	Afaceri	Agricultura	Economie	Management	Marketing	Protectia muncii
	Transporturi

Turism

Index » business » » afaceri » Turism
» Construirea pensiunii „Magia Deltei”, lacul Murighiol, Delta Dunarii, Jud. Tulcea

Construirea pensiunii „Magia Deltei”, lacul Murighiol, Delta Dunarii, Jud. Tulcea

1. INFORMATII DESPRE CONSORTIUL PROIECTULUI

1.1. Date despre organizatia promotoare

Numele organizatiei	Agentia de turism rural si ecologic „EcoTur” S.A.
Acronim (daca este cazul)	EcoTur
Tipul organizatiei	Comerciala
Domeniul de activitate; Competenta in domeniul proiectului; Contributiaiin cadrul proiectului	Agentia activeaza in domeniul turismului rural si ecologic, are experienta unui proiect similar desfasurat intr-o alta zona cu mare potential turistic din tara si are rolul de a implementa, coordona, monitoriza si evalua actualul proiect, precum si de a realiza studiile de prefezabilitate, analiza financiar-economica si planul de afaceri al proiectului.

Adresa

Strada	Ghe. Sincai			Numar
Codul Postal		Sectorul/Judetul	Sectorul 4 - Bucuresti Tara Romania

1.2. Date despre organizatiile partener in cadrul proiectului - partener 1

Numele organizatiei	S.C. Construct S.A.
Acronim (daca este cazul)
Tipul organizatiei	Comerciala
Domeniul de activitate; Competenta in domeniul proiectului	Societatea comerciala Construct S.A. activeaza in domeniul proiectarii si constructiei de cladiri utilitare. Ea are la activ construirea mai multor imobile, atat in Bucuresti cat si in tara, cum ar fi: Complexul comercial „Mall – Militari”, Hotelul „Pescarusul” – Delta Dunarii, pensiuni agro-turistice in Sinaia, Belis, Nehoiu, Costinesti.
Rolul partenerului si contributia in cadrul proiectului	In cadrul prezentului proiect, societatea se va ocupa de proiectarea si construirea pensiunii.
Rolul organizatiei in cadrul proiectului (Contractor Principal, Contractor Secundar)	Contractor principal

Adresa

Strada	Apolodor			Numar
Codul Postal		Sectorul/Judetul	Constanta Tara Romania

1.3. Date despre organizatiile partener in cadrul proiectului - partener 2

Numele organizatiei	S.C. Romdesign S.A.
Acronim (daca este cazul)
Tipul organizatiei	Comerciala
Domeniul de activitate; Competenta in domeniul proiectului	Societatea comerciala Romdesign S.A. activeaza in domeniul amenajarilor si al design-ului interior. Aceasta societate a realizat amenajarea si design-ul mai multor locuinte personale, hoteluri si pensiuni turistice, in colaborare cu firma S.C. Construct S.R.L.
Rolul partenerului si contributia in cadrul proiectului	Romdesign S.A. se va ocupa de amenajarea si design-ul interior si exterior al pensiunii.
Rolul organizatiei in cadrul proiectului (Contractor Principal, Contractor Secundar)	Contractor principal

Adresa

Strada	Florilor			Numar
Codul Postal		Sectorul/Judetul	Constanta Tara Romania

1.4. Date despre organizatiile partener in cadrul proiectului - partener 3

Numele organizatiei	S.C. Publicom S.A.
Acronim (daca este cazul)
Tipul organizatiei	Comerciala
Domeniul de activitate; Competenta in domeniul proiectului	Societatea activeaza in domeniul marketing - publicitate si se poate lauda cu promovarea imaginii unor hoteluri celebre, precum: Intercontinental – Bucuresti, International – Sinaia, Crown Plaza – Bucuresti, cu organizarea unor evenimente de lansare a unor noi produse turistice pe piata romaneasca si cu campania sociala „ Spune nu drogurilor”.
Rolul si contributia partenerului in cadrul proiectului	In cadrul acestui proiect, societatea se va ocupa de promovarea pensiunii si a zonei Deltei Dunarii.
Rolul organizatiei in cadrul proiectului (Contractor Principal, Contractor Secundar)	Contractor principal

Adresa

Strada	Piscului			Numar
Codul postal		Sectorul/Judetul	Constanta Tara Romania

2. REZUMATUL PROIECTULUI

2.1. Titlul proiectului:

Construirea pensiunii „Magia Deltei”, in zona lacului Murighiol, Delta Dunarii, Jud. Tulcea

2.2. Acronimul proiectului:

Deltatur

2.3. Cuvinte cheie (maximum cinci cuvinte):

relaxare – traditie – unicitate – calitate - natura

2.4. Durata proiectului (exprimata in luni):

24 luni (2 ani)

2.5. Programul/ domeniul in care se inscrie proiectul:

ecoturism / turism rural

2.6. Scop proiect Justificarea necesitatii proiectului:

Scopul proiectului - Valorificarea si promovarea potentialului turistic al zonei Delte Dunarii

Justificarea necesitatii proiectului Potentialul turistic deosebit al zonei

• Numarul scazut al pensiunilor turistice in aceasta zona

• Inregistrarea unui numar in crestere de cereri pentru turismul si cazarea in aceasta zona.

2.7. Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel national si international:

In ultimii 4 ani, numarul locurilor de cazare a cunoscut o scadere continua in unitatile turistice din Delta Dunarii. La nivel national, in anul 2004, capacitatea de cazare din Delta reprezenta sub 1% din totalul locurilor existente la nivelul intregii tari. Daca ne raportam la acelasi an, numarul locurilor de cazare era cu 16,1% mai putin fata de anul 1999. De asemenea, ponderea hotelurilor ca locuri de cazare a scazut de la 41,5% ,cat era in 1999, la 34,9% in anul 2004.

Numarul turistilor straini care viziteaza anual Delta Dunarii, a inregistrat in ultimul an o crestere de 27%. Dintre acestia, germanii ocupa primul loc cu 30% din totalul innoptarilor, urmati de italieni cu 11% si francezi cu 7%.

Unul din avantajele competitive de care beneficiaza Romania, in comparatie cu destinatiile turistice consacrate, este acela al pastrarii si conservarii mediului natural, neafectat de prezenta si activitatile omului. In cadrul rezervatiei naturale a Deltei exista numeroase specii de plante si animale declarate endemice sau monumente ale naturii. De asemenea, in Romania inca se mai pastreaza, in mediul natural, exemplare de flora si fauna relicte, care in alte tari mai pot fi vizitate doar in captivitate. Prin slaba dezvoltare a formelor clasice de turism, s-a creat o premisa importanta de dezvoltare a ecoturismului, fapt ce ar putea impune Romania ca o destinatie preferentiala pentru aceasta forma de turism.

2.8. Obiective principale ale proiectului:

• Cresterea atractiei pentru zona Deltei Dunarii, prin cresterea numarului de turisti care vor vizita aceasta zona

• Cresterea standardelor calitative ale serviciilor turistice in zona

• Construirea unei pensiuni care sa se integreze in circuitele ecoturistice internationale.

2.9. Activitati principale desfasurate in cadrul proiectului:

• Realizarea studiilor de marketing si fezabilitate a afacerii

• Proiectarea si construirea efectiva a pensiunii

• Utilarea si amenajarea pensiunii

• Promovarea si inscrierea pensiunii in circuitul agroturistic

2.10. Rezultatele evaluabile asteptate ca urmare a realizarii proiectului :

• Cresterea numarului de turisti cu 20% pe an

• Crearea de noi locuri de munca pentru localnici

• Cresterea economica locala prin cresterea contributiilor la bugetul local si a a cresterii numarului de turisti in zona

• Cresterea standardelor calitative ale ecoturismului si agroturismului in Delta Dunarii

2.11. Posibilii utilizatori si /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului:

Utilizatori: turistii romani si straini

Beneficiari: localnicii, turistii

2.12. Impactul si eficienta economica a proiectului:

• Cresterea economica locala prin sporirea contributiilor la bugetul local, prin atragerea turistilor si a potentialilor investitori straini, prin reducerea ratei somajului

• Crearea unui lant de pensiuni turistice care sa aduca beneficii economice atat pentru localnici si autoritati, cat si pentru organizatia promotoare

2.13. Impactul social estimat :

• Crearea de noi locuri de munca pentru localnici

• Dezvoltarea turismului in zona lacului Murighiol si a bratului Sf. Gheorghe

2.14. Impactul ecologic al proiectului:

Proiectul nu va avea un impact ecologic negativ asupra ecosistemului zonei, construirea pensiunii respectand standardele si normele internationale si europene in domeniu.

2.15. Costuri estimate proiect (cost total, finantare, cofinantare):

Cost total: 269.510 €

Finantare: 134.755 €

Co-finantare: 134.755 €

3. PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI

4. Managementul financiar in etapa intocmirii propunerii de proiect

Estimarea preliminara a contributiilor membrilor consortiului in cadrul proiectului

Consortiul Proiectului	Tip organizatie	Implicare in cadrul proiectului	Contributia financiara a partenerilor – (Co-finantare) (u.m.)		Suma estimata a fi primita de parteneri de la finantator (u.m.)
Consortiul Proiectului	Tip organizatie	Implicare in cadrul proiectului	In numerar	In natura	In numerar	In natura
Organizatie Promotoare: S.C. Ecotur S.A.	Comerciala	•Implementare, coordonare, monitorizare si evaluare a proiectului. •Realizarea PL I (analiza financiar –economica; studiu de prefezabilitate; plan de afaceri)
Partener 1: S.C. Construct S.A.	Comerciala	• Proiectarea si construirea pensiunii
Partener 2: S.C. Romdesign S.A.	Comerciala	• Amenajarea si design-ul interior si exterior al pensiunii
Partener 3: S.C. Publicom S.A.	Comerciala	• Promovarea pensiunii si a zonei Deltei Dunarii
TOTAL

5. ELABORAREA PROPUNERII DE PROIECT

5.1. Elaborarea tehnica a propunerii de proiect

Elaborati urmatorul tabel de distributie a activitatilor in proiect

*Sub-proiect /* *Pachet de lucru / Activitate*	*Denumire Sub-proiect /* *Pachet de lucru / Activitate*	Responsabilitati / Participanti	*Necesar* om/luna	*Durata* *De la –Pana la*	*Raportare*	*Nivel de diseminare*
Pachet de lucru 1	Realizarea studiilor premergatoare initierii afacerii	S.C. Ecotur S.A. Responsabil: Mihai Dumitrescu Responsabilitati •Realizarea anlizei financiar-economice; •Realizarea studiului de pre-fezabilitate •Realizarea planului de afaceri		5 luni: Iunie 2005 – Octombrie 2005 (Lunile 1 – 5)	Scrisa - catre consortiul de proiect	Restrictiv
*Faza 1.1*	Analiza financiar-economica	S.C. Ecotur S.A. Responsabil: Mihai Dumitrescu Responsabilitati: Realizarea analizei financiar-economice a afacerii		1 luna: Iunie 2005 (Luna 1)	Scrisa - catre managerul de proiect	Restrictiv
Activitatea 1.1.1.	Evaluarea stabilitatii si sustenabilitatii proiectului	Responsabil: Mihai Dumitrescu - evaluarea stabilitatii si sustenabilitatii proiectului		1 saptamana	Scrisa - catre responsabilul pachetului de lucru	Restrictiv
Activitatea 1.1.2.	Realizarea raportului venituri-cheltuieli	Responsabil: Andreea Niculescu - realizarea raportului venituri-cheltuieli pentru fiecare varianta de configurare a proiectului		3 zile	Scrisa -catre responsabilul pachetului de lucru	Restrictiv
Activitatea 1.1.3.	Realizarea analizei economice	Responsabil: Andreea Niculescu - realizarea unei analize pe baza indicatorilor economici		10 zile	Scrisa - catre responsabilul pachetului de lucru	Restrictiv
Activitatea 1.1.4.	Realizarea analizei financiare	Responsabil: Andreea Niculescu - realizarea unei analize pe baza indicatorilor financiari		10 zile	Scrisa - catre responsabilul pachetului de lucru	Restrictiv
*Faza 1.2*	Realizarea studiului de prefezabilitate	S.C. Ecotur S.A. Responsabil: Mihai Dumitrescu Responsabilitati: Realizarea studiului de prefezabilitate		2 luni: Iulie – August 2005 (Lunile 2 si 3)	Scrisa -catre managerul de proiect	Restrictiv
Activitatea 1.2.1.	Culgerea informatiilor tehnice si financiare	Responsabil: Andreea Niculescu - informarea asupra factorilor de ordin tehnic si financiar ce ar putea avea importanta pentru proiect		2 saptamani	Soft - catre responsabilul pachetului de lucru	Restrictiv
Activitatea 1.2.2.	Realizarea unei baze de date a resurselor disponibile	Responsabil: Mihai Dumitrescu - crearea unei baze de date cu resursele disponibile pentru proiect		1 saptamana	Soft - catre managerul de proiect	Restrictiv
Activitatea 1.2.3.	Evaluarea evolutiei pietei si a ratei cresterii economice	Responsabil: Andrei Atanasiu - realizarea unei diagnoze a pietei in domeniul agroturismului, in plan intern si international		2 saptamani	Scrisa - catre responsabilul pachetului de lucru	Restrictiv
Activitatea 1.2.4.	Realizarea unei prognoze de dezvoltare a afacerii	Responsabil: Andreea Niculescu - realizarea unei prognoze de dezvoltare a afacerii pe baza diagnozei precedente		2 saptamani	Scrisa - catre responsabilul pachetului de lucru	Restrictiv
Activitatea 1.2.5.	Analiza cererii pietei	Responsabil: Andrei Atanasiu - analizarea tendintelor pietei in domeniul agroturistic		2 saptamani	Scrisa - catre responsabilul pachetului de lucru	Restrictiv
Activitatea 1.2.6.	Evaluarea comparativa a variantelor de actiune	Responsabil: Mihai Dumitrescu - realizarea unei comparatii intre diferitele variante de actiune propuse		2 saptamani	Scrisa - catre managerul de proiect	Restrictiv
Activitatea 1.2.7.	Planificarea activitatilor pentru realizarea Planului de afaceri	Responsabil: Mihai Dumitrescu - realizarea unei schite a planului de afaceri		1 saptamani	Scrisa - catre managerul de proiect	Restrictiv
*Faza 1.3.*	Realizarea Planului de ";echo"".ucfirst($a);""; echo"	S.C. Ecotur S.A. Responsabil: Mihai Dumitrescu Responsabilitati: Realizarea Planului de ";echo"".ucfirst($a);""; echo"		2 luni: Septembrie – Octombrie 2005 (Lunile 4 si 5)	Scrisa - catre managerul de proiect	Restrictiv
Activitate 1.3.1.	Realizarea unei analize a pietei	Responsabil: Andrei Atanasiu - realizarea unei diagnoze a pietei		2 saptamani	Scrisa - catre responsabilul pachetului de lucru	Restrictiv
Activitate 1.3.2.	Elaborarea strategiei si a Planului de marketing	Responsabil: Andrei Atanasiu - elaborarea planului si a strategiei de marketing		3 saptamani	Scrisa - catre managerul de proiect	Restrictiv
Activitate 1.3.3.	Elaborarea Planului de cercetare-dezvoltare	Responsabil: Tudor Stefanescu - elaborarea planului de cercetare-dezvoltare a afacerii		2 saptamani	Scrisa - catre managerul de proiect	Restrictiv
Activitate 1.3.4.	Elaborarea Planului de Lucru	Responsabil: Mihai Dumitrescu - crearea planului de lucru		2 saptamani	Scrisa - catre managerul de proiect	Restrictiv
Activitate 1.3.5.	Elaborarea Planului de Finantare	Responsabil: Andreea Niculescu - elaborarea planului de finantare		2 saptamani	Scrisa - catre managerul de proiect	Restrictiv
Pachet de lucru 2	Proiectarea si executarea pensiunii “ Magia Deltei”	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – Proiectarea Si Construirea Pensiunii Participant: S.C. ROMDESIGN S.A.- Consultanta design interior si exterior	38 persoane/14 luni	Noiembrie 2005 - Ianuarie 2007 (Lunile 6- 20)	Raportare scrisa	Restrictiv
*Faza 2.1*	Realizarea planurilor arhitectonice ale obiectivului	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – realizarea planurilor constructiei	4 persoane/2 luni	Noiembrie – Decembrie 2005 (Lunile 6- 7)	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.1.1	Realizarea pieselor scrise	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – realizarea in raport cu cerintele DeltaTur a pieselor scrise	1 persoana/ luna	LUNA 6	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.1.2	Realizarea la planseta a pieselor desenate	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – transpunerea pe planseta a pieselor scrise	2 persoane/ luna	LUNA 7	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.1.3	Coroborarea masuratorilor	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – finalizarea planului arhitectonic	1 persoana / luna	LUNA 7	Raportare scrisa	Restrictiv
*Faza 2.2*	Obtinerea avizelor necesare	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN –obtinerea avizelor necesare constructiei	1persoana/luna	Ianuarie 2006 (Luna 8)	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.2.1	Obtinerea avizului de la Primarie;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela Primarie	0.2 persoana / luna	LUNA 8	Lucrare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.2.2	Obtinerea avizului de la Regia Autonoma de Apa Tulcea;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela Regia Autonoma de Apa Tulcea	0.2 persoana / luna	LUNA 8	Lucrare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.2.3	Obtinerea avizului de la RENEL;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela RENEL	0.2 persoana / luna	LUNA 8	Lucrare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.2.4	Obtinerea avizului de la DISTRIGAZ;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela DISTRIGAZ	0.2 persoana / luna	LUNA 8	Lucrare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.2.5	Obtinerea avizului de la Agentia pentru Protectia Mediului.	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela Agentia pentru Protectia Mediului	0.2 persoana / luna	LUNA 8	Lucrare scrisa	Restrictiv
*Faza 2.3*	Organizarea si desfasurarea licitatiei pentru achizitionarea materialelor de constructie	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – organizare si desfasurarea licitatiei pentru achizitionare materialelor de constructii	4 persoane/luna	Februarie 2006 (Luna 9)	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.3.1	Organizarea licitatiei	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – pregatirea documentatiei, intocmirea comisiei de evaluare, publicarea anuntului	1 persoana/ luna	LUNA 9	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.3.2	Desfasurarea licitatiei	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – trimiterea documentatiei catre furnizorii interesati, primirea ofertelor	1 persoana/ luna	LUNA 9	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.3.3	Evaluarea ofertelor, desemnarea castigatorilor	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – evaluarea ofertelor primite, desemnarea si anuntarea castigatorilor	1 persoana/ luna	LUNA 9	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.3.4	Incheierea contractelor de furnizare a materialelor.	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN –incheierea contractelor de furnizare a materialelor	1 persoana/ luna	LUNA 9	Raportare scrisa	Restrictiv
*Faza 2.4*	Construirea propriu zisa a pensiunii si amenajarea spatiilor anexe.	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – efectuarea lucrarilor de constructie S.C. ROMDESIGN S.A. – consultanta finisaje	25 persoane/luna	Martie – Decembrie 2006 (Lunile 10- 19)	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.4.1	Organizare santierului;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – organizarea santierului de lucru (utilaje, materiale)	3 persoane / luna	LUNA 10	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.4.2	Construirea obiectivului;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – construirea cladirii	12 persoane / luna	LUNA 11- LUNA 16	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.4.3	Realizarea invelitorilor fixe si mobile;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – realizarea invelitorilor fixe si mobile	4 persoane / luna	LUNA 17	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.4.4	Executarea finisajelor exterioare;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – finisarea exterioara a cladirii	4 persoane / luna	LUNA 18	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 2.4.5	Executarea finisajelor interioare.	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – finisarea interioara a cladirii S.C. ROMDESIGN S.A. – consultanta finisaje	2 persoane / luna	LUNA 18-19	Raportare scrisa	Restrictiv
*Faza 2.5*	Testarea constructiei	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – efectuarea testelor de functionalitate la nivelul intregii cladiri	4 persoane/luna	Ianuarie 2007 (Luna 20)	Raportare scrisa+ produs fizic	Restrictiv
Activitatea 2.5.1	Punerea in evidenta a unor vicii de exploatare;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – identificarea eventualelor vicii de exploatare	1 persoana / luna	LUNA 20	Raportare scrisa+ produs fizic	Restrictiv
Activitatea 2.5.2	Estimarea eventualelor momente critice;	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – estimarea eventualelor momente critice	1 persoana/ luna	LUNA 20	Raportare scrisa+ produs fizic	Restrictiv
Activitatea 2.5.3.	Remedierea viciilor ascunse de construire	S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – remedierele viciilor identificate	2 persoane / luna	LUNA 20	Raportare scrisa+ produs fizic	Restrictiv
Pachet de lucru 3	Amenajarea pensiunii 'Magia Deltei'.	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil – GISCA CRENGUTA- amenajarea pensiunii si a spatiului exterior aferent acesteia	12 persoane/ 3 luni	Februarie – Aprilie 2007 (Lunile 21 – 23)	Raportare scrisa	Restrictiv
*Faza 3.1*	Elaborarea proiectului de amenajare interioara si exterioara a pensiunii „Magia Deltei”.	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA – efectuarea studiului privind spatiul de amenajat, materialele necesare dotarii/decorarii, resursele decorative naturale	2 persoane/luna	Februarie 2007 (Luna 21)	Raport scris	Restrictiv
Activitatea 3.1.1	Intocmirea studiului de evaluare a spatiului interior si exterior destinat amenajarii;	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA – efectuarea studiului tehnic asupra spatiului destinat amenajarii	0,5 persoana / luna	Luna 21	Raport scris	Restrictiv
Activitatea 3.1.2	Identificarea si evaluarea resurselor decorative naturale ce pot fi valorificate in vederea amenajarii;	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA – Analiza oportunitatii valorificarii unor resurse decorative naturale	0,5 persoana / luna	Luna 21	Raport scris	Restrictiv
Activitatea 3.1.3	Identificarea si evaluarea resurselor materiale necesare amenajarii interioare si exterioare	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA – Identificarea necesarului de resurse materiale	0,5 persoana / luna	Luna 21	Raport scris	Restrictiv
Activitatea 3.1.4	Intocmirea proiectului de amenjare a pensiunii „Magia Deltei” pe baza datelor coroborate.	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA – Intocmirea priectului de amenajare a pensiunii	0,5 persoana / luna	Luna 21	Raport scris	Restrictiv
*Faza 3.2*	Organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea contractarii serviciilor de furnizare a materialelor necesare amenajarii pensiunii 'Magia Deltei'.	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA- organizarea, desfasurarea licitatiilor, evaluarea ofertelor si incheierea contractului de furnizare.	4 persoane /luna	Martie 2007 (Luna 22)	Raport scris	Restrictiv
Activitatea 3.2.1	Organizarea licitatiei	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA- pregatirea documentatiei, intocmirea comisiei de evaluare, publicarea anuntului	1 persoana/ luna	LUNA 22	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 3.2.2	Desfasurarea licitatiei	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA- trimiterea documentatiei catre furnizorii interesati, primirea ofertelor	1 persoana/ luna	LUNA 22	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 3.2.3	Evaluarea ofertelor, desemnarea castigatorilor	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA- evaluarea ofertelor primite, desemnarea si anuntarea castigatorilor	1 persoana/ luna	LUNA 22	Raportare scrisa	Restrictiv
Activitatea 3.2.4	Incheierea contractelor de furnizare a materialelor.	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA- incheierea contractelor de furnizare a materialelor	1 persoana/ luna	LUNA 22	Raportare scrisa	Restrictiv
*Faza 3.3*	Amenajarea proriu-zisa a pensiunii „Magia Deltei”.	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA-amenajarea interioara si exterioara a pensiunii	6 persoane /luna	Aprilie 2007 (Luna 23)	Raport scris + produs fizic	Restrictiv
Activitatea 3.3.1	Primirea de la furnizorii contractati a materialelor necesare amenajarii pensiunii;	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA- primirea de la furnizori a materialelor necesare amenajarii	0.25 persoana/ luna	Luna 23	Raport scris + produs fizic	Restrictiv
Activitatea 3.3.2	Dispunerea si montarea mobilierului/echipamentelor electronice si electrocasnice precum si a accesoriilor de interior si de gradina;	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA-	3, 5 persoane / luna	Luna 23	Raport scris + produs fizic	Restrictiv
Activitatea 3.3.3	Testarea functionalitatii aparaturii plasate;	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA-	0,25 persoane / luna	Luna 23	Raport scris + produs fizic	Restrictiv
Activitatea 3.3.4	Decorarea pensiunii „Magia Deltei” si a spatiului exterior aferent.	S.C. ROMDESIGN S.A. Responsabil: GISCA CRENGUTA-	2 persoane / luna	Luna 23	Raport scris + produs fizic	Restrictiv
Pachet de lucru 4	Promovarea si inscrierea pensiunii in circuitul agroturistic	S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana, Radu Panfilie, Dima Ramona, Viorica Oprea, Gabriel Bratu / crearea si promovarea imaginii pensiunii 'Magia Deltei'	18 persoane / luna	Octombrie 2006 – Mai 2007 (lunile 17 – 24) 8 luni	Lucrare scrisa / produs fizic / produs soft	Public
*Faza 4.1.*	Stabilirea strategiei de promovare a pensiunii 'Magia Deltei'	S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana, Radu Panfilie / realizarea planului de promovare	4 persoane / luna	Octombrie 2006 (luna 17) 1 luna	Lucrare scrisa	Restrictiv
Activitate 4.1.1.	Stabilirea canalelor de comunicare	S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / identificarea si selectia canalelor de comunicare	1 persoana / luna	1 saptamana	Lucrare scrisa	Restrictiv
Activitate 4.1.2.	Stabilirea stategiei de promovare	S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana si Dima Ramona / realizarea unei strategii eficiente de promovare	2 persoane / luna	1 saptamana	Lucrare scrisa	Restrictiv
Activitate 4.1.3	Alcatuirea planului media	S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / realizarea unui plan media cat mai concret si eficient	1 persoana / luna	1 saptamana	Lucrare scrisa	Restrictiv
*Faza 4.2.*	Implementarea strategiei de promovare	S.C. Publicom S.A. - Dima Ramona, Savin Roxana, Radu Panfilie / implementarea planului de promovare a pensiunii	4 persoane / luna	Noiembrie 2006 – Ianuarie 2007 (Lunile 18 – 20) 3 luni	Lucrare scrisa / produs fizic / produs soft	Restrictiv
Activitate 4.2.1.	Implementarea planului media	S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / obtinerea unui impact mare asupra publicului tinta prin implementarea planului media	1 persoana / luna	3 luni	Lucrare scrisa /produs fizic	Restrictiv
Activitate 4.2.2.	Crearea si testarea mesajelor si a materialelor de promovare	S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana si Dima Ramona / crearea unei imagini distincte a pensiunii	2 persoane / luna	3 luni	Lucrare scrisa / produs fizic	Restrictiv
Activitate 4.2.3	Crearea, intretinerea si reactualizarea unui site	S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / sa monitorizeze aceasta activitate care va fi subcontracta	1 persoana / luna	1 luna	Lucrare scrisa /produs soft	Restrictiv
*Faza 4.3.*	Organizarea evenimentului de lansare a pensiunii “Magia Deltei”	S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana, Radu Panfilie, Dima Ramona / asigurarea unei bune desfasurari a evenimentului	4 persoane / luna	Aprilie 2007 (Luna 23) 1 luna	Lucrare scrisa	Public
Activitate 4.3.1.	Alegerea si amenajarea locului de desfasurare a evenimentului	S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / sa monitorizeze aceasta activitate care va fi subcontracta	1 persoana / luna	1 saptamana	Lucrare scrisa	Public
Activitate 4.3.2.	Crearea desfasuratorului evenimentului si implementarea acestuia	S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana / organizarea evenimentului conform desfasuratorului	1 persoana / luna	1 saptamana	Lucrare scrisa	Public
Activitate 4.3.3.	Crearea listei de invitati, informarea invitatilor cu privire la evenimentul ce va avea loc si obtinerea confirmarilor	S.C. Publicom S.A. - Dima Ramona / aproximarea numarului de invitati care vor participa pentru realizarea activitatii de protocol	1 persoana / luna	1 saptamana	Lucrare scisa	Public
Activitate 4.3.4.	Asigurarea serviciilor de protocol	S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / sa monitorizeze aceasta activitate care va fi subcontracta	1 persoana / luna	1 saptamana	Lucrare scrisa	Public
*Faza 4.4.*	Monitorizarea si evaluarea campaniei de promovare	S.C. Publirom S.A. - Viorica Oprea, Gabriel Bratu / monotorizarea campaniei pentru obtinerea feed-back-ului	6 persoane / luna	Octombrie 2006 – Mai 2007 (Lunile 17 – 24) 8 luni	Lucrare scrisa	Confidential
Activitate 4.4.1.	Verificarea difuzarii mesajelor de promovare	S.C. Publirom S.A. - Viorica Oprea, Gabriel Bratu / verificarea difuzarii mesajelor	2 persoane / luna	6 luni	Lucrare scrisa	Confidential
Activitate 4.4.2.	Evaluarea impactului asupra publicului tinta	S.C. Publirom S.A. - Viorica Oprea, Gabriel Bratu / analiza feed-back-ului	2 persoane / luna	6 luni	Lucrare scrisa	Confidential
Activitate 4.4.3.	Analiza campaniei de promovare	S.C. Publirom S.A. - Viorica Oprea, Gabriel Bratu / analiza finala a rezultatelor campaniei	2 persoane / luna	2 luni	Lucrare scrisa	Confidential

5.2 Elaborarea financiara a propunerii de proiect

Sub-proiect /

Pachet de lucru / Activitate

Denumire Sub-proiect /

Pachet de lucru / Activitate

Responsabilitati / Participanti

Contributia financiara a partenerilor- (Co-finantare)

(u.m.)

Suma estimata a fi primita de parteneri de la finantator (u.m.)

TOTAL

(u.m.)

In numerar

In natura

In numerar

In natura

Pachet de lucru 1

Realizarea studiilor premergatoare initierii afacerii

S.C. Ecotur S.A.

Responsabil: Mihai Dumitrescu

Responsabilitati

•Realizarea anlizei financiar-economice;

•Realizarea studiului de pre-fezabilitate

•Realizarea planului de afaceri

Faza 1.1

Analiza financiar-economica

S.C. Ecotur S.A.

Responsabil: Mihai Dumitrescu

Responsabilitati: Realizarea analizei financiar-economice a afacerii

Activitatea 1.1.1.

Evaluarea stabilitatii si sustenabilitatii proiectului

Responsabil: Mihai Dumitrescu

- evaluarea stabilitatii si sustenabilitatii proiectului

Activitatea 1.1.2.

Realizarea raportului venituri-cheltuieli

Responsabil: Andreea Niculescu

- realizarea raportului venituri-cheltuieli pentru fiecare varianta de configurare a proiectului

Activitatea 1.1.3.

Realizarea analizei economice

Responsabil: Andreea Niculescu

- realizarea unei analize pe baza indicatorilor economici

Activitatea 1.1.4.

Realizarea analizei financiare

Responsabil: Andreea Niculescu

- realizarea unei analize pe baza indicatorilor financiari

Faza 1.2

Realizarea studiului de prefezabilitate

S.C. Ecotur S.A.

Responsabil: Mihai Dumitrescu

Responsabilitati:

Realizarea studiului de prefezabilitate

Activitatea 1.2.1.

Culgerea informatiilor tehnice si financiare

Responsabil: Andreea Niculescu

- informarea asupra factorilor de ordin tehnic si financiar ce ar putea avea importanta pentru proiect

Activitatea 1.2.2.

Realizarea unei baze de date a resurselor disponibile

Responsabil: Mihai Dumitrescu

- crearea unei baze de date cu resursele disponibile pentru proiect

Activitatea 1.2.3.

Evaluarea evolutiei pietei si a ratei cresterii economice

Responsabil: Andrei Atanasiu

- realizarea unei diagnoze a pietei in domeniul agroturismului, in plan intern si international

Activitatea 1.2.4.

Realizarea unei prognoze de dezvoltare a afacerii

Responsabil: Andreea Niculescu

- realizarea unei prognoze de dezvoltare a afacerii pe baza diagnozei precedente

Activitatea 1.2.5.

Analiza cererii pietei

Responsabil: Andrei Atanasiu

- analizarea tendintelor pietei in domeniul agroturistic

Activitatea 1.2.6.

Evaluarea comparativa a variantelor de actiune

Responsabil: Mihai Dumitrescu

- realizarea unei comparatii intre diferitele variante de actiune propuse

Activitatea 1.2.7.

Planificarea activitatilor pentru realizarea Planului de afaceri

Responsabil: Mihai Dumitrescu

- realizarea unei schite a planului de afaceri

Faza 1.3.

Realizarea Planului de ";echo"".ucfirst($a);""; echo"

S.C. Ecotur S.A.

Responsabil: Mihai Dumitrescu

Responsabilitati: Realizarea Planului de ";echo"".ucfirst($a);""; echo"

Activitatea 1.3.1.

Realizarea unei analize a pietei

Responsabil: Andrei Atanasiu

- realizarea unei diagnoze a pietei

Activitatea 1.3.2.

Elaborarea strategeie si a Planului de marketing

Responsabil: Andrei Atanasiu

- elaborarea planului si a strategiei de marketing

Activitatea 1.3.3.

Elaborarea Planului de cercetare-dezvoltare

Responsabil: Tudor Stefanescu

- elaborarea planului de cercetare-dezvoltare a afacerii

Activitatea 1.3.4.

Elaborarea Planului de Lucru

Responsabil: Mihai Dumitrescu

- crearea planului de lucru

Activitatea 1.3.5.

Elaborarea Planului de Finantare

Responsabil: Andreea Niculescu

- elaborarea planului de finantare

Pachet de lucru 2

Proiectarea si executarea pensiunii “ Magia Deltei”

S.C. CONSTRUCT S.R.L.

Responsabil: DICOV FLORIN – Proiectarea si Construirea Pensiunii

Participant: S.C. ROMDESIGN S.A.- Consultanta design interior si exterior

Faza 2.1

Realizarea planurilor arhitectonice ale obiectivului

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – realizarea planurilor constructiei

Activitatea 2.1.1

Realizarea pieselor scrise

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – realizarea in raport cu cerintele DeltaTur a pieselor scrise

Activitatea 2.1.2

Realizarea la planseta a pieselor desenate

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – transpunerea pe planseta a pieselor scrise

Activitatea 2.1.3

Coroborarea masuratorilor

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – finalizarea planului arhitectonic

Faza 2.2

Obtinerea avizelor necesare

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN –obtinerea avizelor necesare constructiei

Activitatea 2.2.1

Obtinerea avizului de la Primarie;

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela Primarie

Activitatea 2.2.2

Obtinerea avizului de la Regia Autonoma de Apa Tulcea;

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela Regia Autonoma de Apa Tulcea

Activitatea 2.2.3

Obtinerea avizului de la RENEL;

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela RENEL

Activitatea 2.2.4

Obtinerea avizului de la DISTRIGAZ;

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela DISTRIGAZ

Activitatea 2.2.5

Obtinerea avizului de la Agentia pentru Protectia Mediului.

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – intocmirea si inaintarea documentatiei necesare obtinerii avizului dela Agentia pentru Protectia Mediului

Faza 2.3

Organizarea si desfasurarea licitatiei pentru achizitionarea materialelor de constructie

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – organizare si desfasurarea licitatiei pentru achizitionare materialelor de constructii

Activitatea 2.3.1

Organizarea licitatiei

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – pregatirea documentatiei, intocmirea comisiei de evaluare, publicarea anuntului

Activitatea 2.3.2

Desfasurarea licitatiei

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – trimiterea documentatiei catre furnizorii interesati, primirea ofertelor

Activitatea 2.3.3

Evaluarea ofertelor, desemnarea castigatorilor

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – evaluarea ofertelor primite, desemnarea si anuntarea castigatorilor

Activitatea 2.3.4

Incheierea contractelor de furnizare a materialelor.

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN –incheierea contractelor de furnizare a materialelor

Faza 2.4

Construirea propriu zisa a pensiunii si amenajarea spatiilor anexe.

S.C. CONSTRUCT S.R.L.

Responsabil: DICOV FLORIN – efectuarea lucrarilor de constructie

S.C. ROMDESIGN S.A. – consultanta finisaje

72.234,5

Activitatea 2.4.1

Organizare santierului;

S.C. CONSTRUCT S.R.L.

Responsabil: DICOV FLORIN – organizarea santierului de lucru (utilaje, materiale)

Activitatea 2.4.2

Construirea obiectivului;

S.C. CONSTRUCT S.R.L.

Responsabil: DICOV FLORIN – construirea cladirii

Activitatea 2.4.3

Realizarea invelitorilor fixe si mobile;

S.C. CONSTRUCT S.R.L.

Responsabil: DICOV FLORIN – realizarea invelitorilor fixe si mobile

Activitatea 2.4.4

Executarea finisajelor exterioare;

S.C. CONSTRUCT S.R.L.

Responsabil: DICOV FLORIN – finisarea exterioara a cladirii

Activitatea 2.4.5

Executarea finisajelor interioare.

S.C. CONSTRUCT S.R.L.

Responsabil: DICOV FLORIN – finisarea interioara a cladirii S.C. ROMDESIGN S.A. – consultanta finisaje

Faza 2.5

Testarea constructiei

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – efectuarea testelor de functionalitate la nivelul intregii cladiri

Activitatea 2.5.1

Punerea in evidenta a unor vicii de exploatare;

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – identificarea eventualelor vicii de exploatare

Activitatea 2.5.2

Estimarea eventualelor momente critice;

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – estimarea eventualelor momente critice

Activitatea 2.5.3.

Remedierea viciilor ascunse de construire

S.C. CONSTRUCT S.R.L. Responsabil: DICOV FLORIN – remedierele viciilor identificate

Subproiect 3/ Pachet de lucru 3

Amenajarea pensiunii 'Magia Deltei'.

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil – GISCA CRENGUTA- amenajarea pensiunii si a spatiului exterior aferent acesteia

Faza 3.1

Elaborarea proiectului de amenajare interioara si exterioara a pensiunii „Magia Deltei”.

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA – efectuarea studiului privind spatiul de amenajat, materialele necesare dotarii/decorarii, resursele decorative naturale

Activitatea 3.1.1

Intocmirea studiului de evaluare a spatiului interior si exterior destinat amenajarii;

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA – efectuarea studiului tehnic asupra spatiului destinat amenajarii

Activitatea 3.1.2

Identificarea si evaluarea resurselor decorative naturale ce pot fi valorificate in vederea amenajarii;

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA –

Analiza oportunitatii valorificarii unor resurse decorative naturale

Activitatea 3.1.3

Identificarea si evaluarea resurselor materiale necesare amenajarii interioare si exterioare

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA –

Identificarea necesarului de resurse materiale

Activitatea 3.1.4

Intocmirea proiectului de amenjare a pensiunii „Magia Deltei” pe baza datelor coroborate.

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA –

Intocmirea priectului de amenajare a pensiunii

Faza 3.2

Organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea contractarii serviciilor de furnizare a materialelor necesare amenajarii pensiunii 'Magia Deltei'.

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA- organizarea, desfasurarea licitatiilor, evaluarea ofertelor si incheierea contractului de furnizare.

Activitatea 3.2.1

Organizarea licitatiei

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA- pregatirea documentatiei, intocmirea comisiei de evaluare, publicarea anuntului

Activitatea 3.2.2

Desfasurarea licitatiei

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA- trimiterea documentatiei catre furnizorii interesati, primirea ofertelor

Activitatea 3.2.3

Evaluarea ofertelor, desemnarea castigatorilor

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA- evaluarea ofertelor primite, desemnarea si anuntarea castigatorilor

Activitatea 3.2.4

Incheierea contractelor de furnizare a materialelor.

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA- incheierea contractelor de furnizare a materialelor

Faza 3.3

Amenajarea proriu-zisa a pensiunii „Magia Deltei”.

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA-amenajarea interioara si exterioara a pensiunii

Activitatea 3.3.1

Primirea de la furnizorii contractati a materialelor necesare amenajarii pensiunii;

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA- primirea de la furnizori a materialelor necesare amenajarii

Activitatea 3.3.2

Dispunerea si montarea mobilierului/echipamentelor electronice si electrocasnice precum si a accesoriilor de interior si de gradina;

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA- montarea mobilierului, aparaturii si accesoriilor

Activitatea 3.3.3

Testarea functionalitatii aparaturii plasate;

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA- verificarea aparaturii

Activitatea 3.3.4

Decorarea pensiunii „Magia Deltei” si a spatiului exterior aferent.

S.C. ROMDESIGN S.A.

Responsabil: GISCA CRENGUTA- decorarea interioara si exterioara a pensiunii

Pachet de lucru 4

Promovarea si inscrierea pensiunii in circuitul agroturistic

S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana, Radu Panfilie, Dima Ramona, Viorica Oprea, Gabriel Bratu / crearea si promovarea imaginii pensiunii 'Magia Deltei'

Faza 4.1.

Stabilirea strategiei de promovare a pensiunii 'Magia Deltei'

S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana, Radu Panfilie / realizarea planului de promovare a pensiunii

Activitate 4.1.1.

Stabilirea canalelor de comunicare

S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / identificarea si selectia canalelor de comunicare

Activitate 4.1.2.

Stabilirea stategiei de promovare

S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana si Dima Ramona / realizarea unei strategii eficiente de promovare

Activitate 4.1.3

Alcatuirea planului media

S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / realizarea unui plan media cat mai concret si eficient

Faza 4.2.

Implementarea strategiei de promovare

S.C. Publicom S.A. - Dima Ramona, Savin Roxana, Radu Panfilie / implementarea planului de promovare a pensiunii

Activitate 4.2.1.

Implementarea planului media

S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / obtinerea unui impact mare asupra publicului tinta prin implementarea planului media

Activitate 4.2.2.

Crearea si testarea mesajelor si a materialelor de promovare

S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana si Dima Ramona / crearea unei imagini distincte a pensiunii

Activitate 4.2.3

Crearea, intretinerea si reactualizarea unui site

S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / sa monitorizeze aceasta activitate care va fi subcontracta

Faza 4.3.

Organizarea evenimentului de lansare a pensiunii “Magia Deltei”

S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana, Radu Panfilie, Dima Ramona / asigurarea unei bune desfasurari a evenimentului

Activitate 4.3.1.

Alegerea si amenajarea locului de desfasurare a evenimentului

S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / sa monitorizeze aceasta activitate care va fi subcontracta

Activitate 4.3.2.

Crearea desfasuratorului evenimentului si implementarea acestuia

S.C. Publicom S.A. - Savin Roxana / organizarea evenimentului conform desfasuratorului

Activitate 4.3.3.

Crearea listei de invitati, informarea invitatilor cu privire la evenimentul ce va avea loc si obtinerea confirmarilor

S.C. Publicom S.A. - Dima Ramona / aproximarea numarului de invitati care vor participa pentru realizarea activitatii de protocol

Activitate 4.3.4.

Asigurarea serviciilor de protocol

S.C. Publicom S.A. - Radu Panfilie / sa monitorizeze aceasta activitate care va fi subcontracta

Faza 4.4.

Monitorizarea si evaluarea campaniei de promovare

S.C. Publirom S.A. - Viorica Oprea, Gabriel Bratu / monotorizarea campaniei pentru obtinerea feed-back-ului

Activitate 4.4.1.

Verificarea difuzarii mesajelor de promovare

S.C. Publirom S.A. - Viorica Oprea, Gabriel Bratu / verificarea difuzarii mesajelor

Activitate 4.4.2.

Evaluarea impactului asupra publicului tinta

S.C. Publirom S.A. - Viorica Oprea, Gabriel Bratu / analiza feed-back-ului

Activitate 4.4.3.

Analiza campaniei de promovare

S.C. Publirom S.A. - Viorica Oprea, Gabriel Bratu / analiza finala a rezultatelor campaniei

PACHETUL DE LUCRU NR. 1 – PL 1

1. Definirea

Identificarea si cercetarea pietei autohtone in domeniul agroturismului si ecoturismului in zona Deltei Dunarii, stabilirea oportunitatii initierii unui proiect de acest gen in aceasta zona si a directiilor de actiune.

2. Conducatorul pachetului de lucru: Mihai Dumitrescu

3. Obiective

Determinarea oportunitatii de realizare a proiectului
Stabilirea gradului de noutate si originalitate al proiectului in raport cu concurenta
Analizarea si previzionarea impactului proiectului asupra zonei si a serviciilor agro-turistice.

4. Descrierea Fazelor

Faza 1.1. Analiza financiar-economica

Faza 1.2. Realizarea studiului de prefezabilitate

Faza 1.3. Realizarea planului de afaceri

1.1. Faza 1.1. Analiza financiar - economica

1.1.1. Intrari: din mediu

1.1.2. Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor

Evaluarea variantelor potentiale de configurare a proiectului si determinarea celei mai atragatoare solutii
Intocmirea unui plan de finantare realist
Evidentierea resurselor financiare disponibile in vederea asigurarii satisfacerii tuturor obligatiilor financiare si identificarea perspectivelor financiare
Verificarea existentei unui sistem corespunzator care sa asigure o concordanta intre profit si recompensarea investitorilor in raport cu riscul asumat

Metode tehnice de rezolvare a lor:

rata interna de rentabilitate financiara

indicatori financiari

analiza pragului de rentabilitate

analiza impactului economic general

1.1.3. Activitati desfasurate in faza 1.1.

Evaluarea stabilitatii si a sustenabilitatii proiectului in raport cu mediul in care va fi implementat (social; tehnologic; economic; ecologic; politic)
Realizarea raportului venituri – cheltuieli pentru fiecare varianta de configurare a proiectului
Realizarea analizei economice
Realizarea anlizei avand la baza indicatori financiari

1.1.4. Caracterizarea si urmarirea fazei

a. Perioada de derulare : Ianuarie 2006 (Luna 1)

b. Durata: 1 luna

c. Efortul total : 4 persoane

d. Parteneri inclusi in activitate: nu este cazul

e. Activitati caracteristice partenerilor: nu este cazul

f. Efortul caracteristic: 176 ore/ luna /persoana

g. Raportarile Fazei 1.1.

Tipul: Lucrare scrisa
Nivelul de diseminare: Restrictiv
Titlul: „Rezultatele analizei financiar – economice”
Continutul: prezentarea rezultatelor analizei financiar-economice
Responsabil: Mihai Dumitrescu

h. Costurile fazei

Costurile fazei pentru fiecare linie bugetara (vezi tabel) – 5000 €

Contributie financiara a partenerilor – co-finantare – 2500 €

Suma estimata a fi primita de parteneri de la finantator – 2500 €

1.1.5. Iesiri: catre Faza 1.2.; Faza 1.3.; PL 4

Faza 1.2. Realizarea studiului de prefezabilitate

1.2.1. Intrari in activitatea/faza respectiva: din mediu si din Faza 1.1.

1.2.2. Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor:

Identificarea si evaluarea resurselor existente in cadrul consortiului
Identificarea oportunitatilor de afaceri
Estimarea eficientei cheltuirii resurselor atat fata de necesarul alocat initial cat si in comparatie cu alte actiuni care ar putea fi reasizate cu aceleasi resurse
Stabilirea impactului proiectului asupra pietei ecoturistice nationale si internationale

Metode si instrumente de cercetare:

analiza economico-financiara

1.2.3. Activitati realizate in faza 1.2.

Culegerea informatiilor tehnice si financiare necesare

Realizarea unei baze de date cu informatii despre resursele existente (capital fix si mobil, teren, forta de munca, alte resurse)

Evaluarea evolutiei pietei ecoturistice interne si internationale si a ratei cresterii economice

Realizarea unor prognoze cu privire la domeniul turismului, ecoturismului si al agroturismului, al protectiei mediului, al evolutiei nivelului de trai in plan national.

Analiza cererii pietei

Formularea si evaluarea comparativa a variantelor de actiune posibile

Planificarea activitatilor pentru realizarea studiului de fezabilitate

1.2.4. Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare: Februarie – Martie 2006 (Lunile 2, 3)

b. Durata: 2 luni

c. Efortul total: 10 persoane

d. Parteneri inclusi in activitate: nu este cazul

e. Activitati caracteristice partenerilor: nu este cazul

f. Efort caracteristic: 176 ore / luna / persoana

g. Raportarile fazei 1.2.

Tip: lucrare scrisa

Nivel de diseminare: restricitiv

Timp necesar pentru elaborarea raportului: 5 zile

Titlu: „Rezultatele studiului de prefezabilitate”

Continut: prezentarea rezultatelor studiului de prefezabilitate

Responsabil: Mihai Dumitrescu

h. Costurile fazei

Costurile fazei pentru fiecare linie bugetara (vezi tabel) – 5000 €

Contributie financiara a partenerilor – co-finantare – 2500 €

Suma estimata a fi primita de parteneri de la finantator – 2500 €

1.2.5. Iesiri: catre Faza 1.3.

Faza 1.3. Realizarea Planului de afaceri

1.3.1. Intrari: Fazele 1.1. si 1.2.

1.3.2. Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor:

Stabilirea directiilor strategice de actiune

Elaborarea strategiei si a etapelor de implementare a proiectului

Identificarea resurselor necesare implementarii proiectului

Metode tehnice de rezolvare a lor:

studii de piata
studii de marketing
analiza financiara

1.3.3. Activitati realizate in faza 1.3.

Analiza pietei

Elaborarea strategiei si a planuluide marketing

Elaborarea planului de cercetare – dezvoltare

Elaborarea planului de lucru

Elaborarea planului de finantare

1.3.4. Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare: Aprilie – Mai 2005 (Lunile 4, 5)

b. Durata: 2 luni

c. Efortul total: 9 persoane

d. Parteneri inclusi in activitate: nu este cazul

e. Activitati ale partenerilor: nu este cazul

f. Efort caracteristic: 176 ore / luna / persoana

g. Raportarile fazei 1.3.

Tip: lucrare scrisa
Nivel de diseminare: public
Timp necesar pentru eleborarea raportului: 25 zile
Titlu: „Plan de afaceri”
Continut: prezentarea planului de afaceri
Responsabil: Mihai Dumitrescu

h. Costurile fazei

Costurile fazei pentru fiecare linie bugetara (vezi tabel) – 10.000 €

Contributie financiara a partenerilor – co-finantare – 5000 €

Suma estimata a fi primita de parteneri de la finantator – 5000 €

1.3.5. Iesiri: PL 5

PACHETUL DE LUCRU NR. 2 – PL 2

1. Definire Proiectarea si executarea pensiunii “ Magia Deltei”

2. Conducatorul pachetului de lucru: DICOV FLORIN

3. Obiective:

Proiectarea pensiunii “ Magia Deltei”

Executarea lucrarilor de construire si finisare

Exploatarea experimentala a pensiunii

4. Descrierea fazelor

Faza 2.1. Realizarea planurilor arhitectonice ale obiectivului

Faza 2.2 Obtinerea avizelor necesare

Faza 2.3 Organizarea si desfasurarea licitatiei pentru achizitionarea materialelor de constructie

Faza 2.4 Construirea propriu zisa a pensiunii si amenajarea spatiilor anexe.

Faza 2.5. Testarea constructiei

Faza 2.1. Realizarea planurilor arhitectonice ale obiectivului

2.1.1 Intrari: din PL1 / Faza 1.2

2.1.2 Obiective si metode de realizare a lor

executarea intregii structuri a proiectului;

realizarea antemasuratorilor constructive;

armonizarea tuturor segmentelor proiectate.

2.1.3 Activitati desfasurate:

realizarea pieselor scrise

realizarea la planseta a pieselor desenate

coroborarea masuratorilor

2.1.4 Caracterizarea si urmarirea fazei

a. Perioada de desfasurare: Iunie – Iulie 2006 (Lunile 6, 7)

b. Durata: 2 luni

c. Efortul total: 4 oameni / 1280 ore

d. Parteneri: S.C. ROMDESIGN S.A.

e. Activitati ale partenerilor: consultanta design

f. Efortul caracteristic: 160ore/luna/persoana

g. Raportari

Tip: lucrare scrisa

Nivel diseminare: restrictiv

Timp pentru raport: 5 zile

Titlu : „Raport privind planurile arhitectonice ale pensiunii “Magia Deltei”

Continut: Solutiile arhitectonice ale proiectului

Responsabil: DICOV FLORIN

2.1.5. Costurile fazei

- Total costuri: 2844 euro (1422 euro-Cofinantare si 1422 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 1844 euro (922 euro-Cofinantare si 922 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: 1000 euro (500 euro-Cofinantare si 500 euro- Finantare)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

2.1.6 Iesiri: catre PL2 / Faza 2.2; 2.3; 2.4.

Faza 2.2 Obtinerea avizelor necesare

2.2.1 Intrari: din PL2 / Faza 2.1

2.2.2 Obiective si metode de realizare a lor

Finalizarea avizarii proiectului

2.2.3 Activitati desfasurate:

Obtinerea avizului de la Primarie;

Obtinerea avizului de la Regia Autonoma de Apa Tulcea;

Obtinerea avizului de la RENEL;

Obtinerea avizului de la DISTRIGAZ;

Obtinerea avizului de la Agentia pentru Protectia Mediului;

Obtinerea avizului de constructie.

2.2.4 Caracterizarea si urmarirea fazei

a. Perioada de derulare: August 2006 (Luna 8)

b. Durata: o luna

c. Efortul total: 1 persoana / 160 ore

d. Parteneri: nu este cazul.

e. Activitati ale partenerilor: nu este cazul

f. Efortul caracteristic: 160ore/o luna/persoana

g. Raportari

Tip: lucrare scrisa

Nivel diseminare: restrictiv

Timp pentru raport: 5 zile

Titlu : „Modalitati de obtinere ale avizelor pensiunii “Magia Deltei”

Continut: Etapele avizarii proiectului

Responsabil: DICOV FLORIN

2.2.5 Costurile fazei

- Total costuri: 2150 euro ( 1075 euro-Cofinantare si 1075 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 1650 euro (825 euro-Cofinantare si 825 euro-Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: 500 euro (250 euro-Cofinantare si 250 euro- Finantare)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

2.2.6 Iesiri: catre PL2 / Faza 2.3; 2.4.

Faza 2.3. Organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea contractarii serviciilor de furnizare a materialelor de constructie necesare, evaluarea ofertelor, desemnarea castigatorilor si incheierea contractelor.

2.3.1 Intrari: din PL 2 / Faza 2.1; 2.2.

2.3.2 Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor:

Organizarea licitatiilor si atribuirea in conditii de maxima eficienta a contractului (indeplinirea tuturor formalitatilor/demersurilor necesare evaluarea ofertelor, desemnarea castigatorilor si incheierea contractelor)

Metode si instrumente de rezolvare:

organizarea de licitatii deschise in conditiile liberei concurente, ale eficientei utilizarii fondurilor alocate, ale transparentei, tratamentului egal si confidentialitatii.

2.3.3 Activitati realizate in faza 2.3:

Organizarea licitatiei

Desfasurarea licitatiei

Evaluarea ofertelor si desemnarea castigatorilor

Incheierea contractelor de furnizare a materialelor.

2.3.4 Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare: Septembrie 2006 (Luna 9)

b. Durata: 1 luna

c. Efortul total: 4 persoane / 640 ore

d. Parteneri inclusi in activitate: nu este cazul

e. Activitati ale partenerilor: nu este cazul

f. Efort caracteristic: 160 ore/ luna/ persoana

g. Raportarile fazei

Tip: lucrare scrisa

Nivel de diseminare: restrictiv

Timp necesar pentru elaborarea raportului: 1 zi

Titlu: „Licitatii pentru achizitionarea materialelor necesare construirii pensiunii'Magia Deltei'
Continut: prezentarea tuturor actiunilor specifice licitatiilor desfasurate in vederea achizitionarii materialelor de constructie

Responsabil: DICOV FLORIN

2.3.5 Costurile fazei

- Total costuri: 2244 euro (1122 euro-Cofinantare si 1122 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 1744 (872 euro-Cofinantare si 872 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: 500 (250 euro-Cofinantare si 250 euro- Finantare)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

2.3.6 Iesiri: catre PL 2 / Faza 2.4

FAZA 2.4: Construirea propriu-zisa a pensiunii si a anexelor

2.4.1 Intrari: din PL2 / Faza 2.1; 2.2; 2.3

2.4.2 Obiective si metode de realizare a lor

Punerea in aplicare a solutiilor constructive prescrise de arhitecti;

Finisarea constructiei;

Conectarea la retele de utilitati.

2.4.3 Activitati desfasurate:

Organizare santierului;

Construirea obiectivului;

Realizarea invelitorilor fixe si mobile;

Executarea finisajelor exterioare;

Executarea finisajelor interioare.

2.4.4 Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare: Octombrie 2006 – Iulie 2007 (Lunile 10 – 19)

b. Durata: 10 luni

c. Efortul total: 25 persoane / 40000 ore

d. Parteneri: S.C. ROMDESIGN S.A.

e. Activitati ale partenerilor: consultanta finisaje interioare

f. Efortul caracteristic: 160 ore/luna/persoana

g. Raportari

Tip: lucrare scrisa

Nivel de diseminare: restrictiv

Timp pentru raport: 5 zile

Titlu : „Modalitati de constructie ale pensiunii “Magia Deltei”

Continut: Solutiile constructive ale proiectului

Responsabil: DICOV FLORIN

2.4.5 Costurile fazei

- Total costuri: 144.469 euro (72.234,5 euro -Cofinantare si 72.234,5 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 140.169 euro (70.084,5 euro-Cofinantare si 70.084,5 euro -Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: 4.300 euro (2150 euro-Cofinantare si 2150 euro- Finantare)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

2.4.6 Iesiri: catre PL2 / Faza 2.5; PL 3 / Faza 3.1

Faza 2.5: Testarea obiectivului

2.5.1 Intrari: din PL2 / Faza 2.4

2.5.2 Obiective si metode de realizare a lor

Punerea in evidenta a unor vicii de exploatare;

Estimarea eventualelor momente critice;

Remedierea viciilor ascunse de construire

2.5.3 Activitati desfasurate:

Testarea instalatiilor electrice in sarcina maxima;

Testarea instalatiilor sanitare la capacitatile prevazute de STAS-uri;

Testarea pachetelor de finisari interioare si exterioare( geamuri, usi, invelitori,etc)

2.5.4 Caracterizarea si urmarirea fazei

a. Perioada de derulare: August 2007 (Luna 20)

b. Durata: o luna

c. Efortul total: 4 persoane / 640 ore

d. Parteneri: nu este cazul

e. Activitati ale partenerilor: nu este cazul

f. Efortul caracteristic: 160 ore/luna/persoana

g. Raportari

Tip: lucrare scrisa

Nivel de diseminare: restrictiv

Timp pentru raport: 5 zile

Titlu : „Raport cu privire la aspectele testate ale pensiunii “Magia Deltei”

Continut: Concluziile si solutiile echipei de testare

Responsabil: DICOV FLORIN

2.5.5 Costurile activitatii

- Total costuri: 3.991 (1.995,5 euro-Cofinantare si 1.995,5 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 3.491 euro ( 1.745,5 euro-Cofinantare si 1.745,5 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: 500 euro (250 euro-Cofinantare si 250 euro- Finantare)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

2.5.6. Iesiri: catre PL3 / Faza 3.1

PACHETUL DE LUCRU NR.3 – PL 3

1. Definire: Amenajarea interioara si exterioara a pensiunii 'Magia Deltei'.

2. Conducatorul pachetului de lucru: GISCA CRENGUTA

3. Obiective:

Elaborarea solutiei optime de amenajare a pensiunii „Magia Deltei” in raport cu specificul zonei turistice si cu cerintele DeltaTur;

Contractarea in conditiile celui mai bun raport calitate pret a serviciilor de furnizare a mobilierului, echipamentelor electronice/electrocasnice si a accesoriilor necesare amenajarii interioare si exterioare a pensiunii „Magia Deltei”;

Amenajarea propriu-zisa a pensiunii „Magia Deltei” si a spatiului exterior aferent.

4. Descrierea fazelor:

Faza 3.1. Elaborarea proiectului de amenajare interioara si exterioara a pensiunii „Magia Deltei”.

Faza 3.2. Organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea contractarii serviciilor de furnizare a materialelor necesare amenajarii pensiunii 'Magia Deltei'.

Faza 3.3. Amenajarea proriu-zisa a pensiunii „Magia Deltei”.

Faza 3.1. Elaborarea proiectului de amenajare a pensiunii

3.1.1 Intrari: din PL 2 / Faza 2.4; 2.5

3.1.2 Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor:

Elaborarea proiectului de amenajare interioara si exterioara a pensiunii „Magia Deltei” in conformitate cu necesarul de resurse materiale si cu posibilitatile de valorificare eficienta a resurselor decorative naturale existente.

Metode tehnice de rezolvare a lor:

efectuarea unor studii de evaluare (a spatiului/resurselor decorative naturale/necesarului de resurse materiale);

analiza si coroborarea datelor.

3.1.3 Activitati realizate in faza 3.1.:

Intocmirea studiului de evaluare a spatiului interior si exterior destinat amenajarii;

Identificarea si evaluarea resurselor decorative naturale ce pot fi valorificate in vederea amenajarii;

Identificarea si evaluarea resurselor materiale necesare amenajarii interioare si exterioare;

Intocmirea proiectului de amenjare a pensiunii „Magia Deltei” pe baza datelor coroborate.

3.1.4 Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare : Februarie 2007 (Luna 21)

b. Durata: 1 luna

c. Efortul total: 2 persoane / 320ore

d. Parteneri inclusi in activitate: nu este cazul

e. Activitati ale partenerilor: nu este cazul

f. Efortul carecteristic pe luna: 160 ore/ luna/ persoana

g. Raportarile:

Tip: - lucrare scrisa

Nivel de diseminare: restrictiv

Timp necesar pentru elaborarea raportului: 2 zile

Titlu: „Proiect de amenajare a pensiunii 'Magia Deltei''

Continut: Prezentarea solutiei de amenajare interioara si exterioara a pensiunii „Magia Deltei”

Responsabil: GISCA CRENGUTA

3.1.5.Costurile fazei

- Total costuri: 1884 euro (942 euro- Cofinantare si 942 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 1384 euro (692 euro- Cofinantare si 692 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: 500 euro (250 euro- Cofinantare si 250 euro- Finantare)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

3.1.6 Iesiri: catre PL 3 / Faza 3.2.

Faza 3.2. Organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea contractarii serviciilor de furnizare a materialelor necesare amenajarii pensiunii 'Magia Deltei'

3.2.1 Intrari: din PL 3 / Faza 3.1.

3.2.2 Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor:

Contractarea in conditiile celui mai bun raport calitate pret a serviciilor de furnizare a materialelor necesare amenajarii interioare si exterioare a pensiunii „Magia Deltei”( mobilier, echipamente electronice/electrocasnice si accesorii);

Metode si instrumente de rezolvare a lor:

Organizarea a doua licitatii deschise in conditiile liberei concurente, ale eficientei utilizarii fondurilor alocate, ale transparentei, tratamentului egal si confidentialitatii.

3.2.3 Activitati realizate in faza 3.2.:

Organizarea licitatiei

Desfasurarea licitatiei

Evaluarea ofertelor si desemnarea castigatorilor

Incheierea contractelor de furnizare a materialelor.

3.2.4 Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare: Martie 2007 (Luna 22)

b. Durata: 1 luna

c. Efortul total: 4 persoane / 640 ore

d. Parteneri inclusi in activitate: nu este cazul

e. Activitati ale partenerilor: nu este cazul

f. Efort caracteristic: 160ore/ luna/ persoana

g. Raportarile fazei 3.2:

tip: lucrare scrisa

nivel diseminare: restrictiv

timp necesar pentru elaborarea raportului: 1 zi

titlu: „Licitatie pentru amenajarea pensiunii'Magia Deltei'

continut: prezentarea tuturor actiunilor specifice organizarii si desfasurarii licitatiilor vizand achizitionarea :

- mobilierului si accesoriilor;

- aparaturii electronice si electrocasnice;

Responsabil: GISCA CRENGUTA

3.2.5 Costurile fazei

- Total costuri: 3388 euro (1694 euro- Cofinantare si 1694 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 1888 euro (944 euro- Cofinantare si 944 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: 1500 euro (750 euro- Cofinantare si 750 euro- Finantare)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

3.2.6 Iesiri: catre PL 3 / Faza 3.3

Faza 3.3.: Amenajarea propriu-zisa a pensiunii „Magia Deltei”

3.3.1 Intrari: din PL 3 / Faza 3.2

3.3.2 Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor:

Amenajarea interioara si exterioara a pensiunii;

Metode tehnice de rezolvare a lor:

activitati de constructie si design interior si exterior.

3.3.3 Activitati realizate in faza 3.4.:

Primirea de la furnizorii contractati a materialelor necesare amenajarii pensiunii;

Dispunerea si montarea mobilierului/echipamentelor electronice si electrocasnice precum si a accesoriilor de interior si de gradina;

Testarea functionalitatii aparaturii plasate;

Decorarea pensiunii „Magia Deltei” si a spatiului exterior aferent.

3.3.4 Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare :Aprilie 2007 (Luna 23)

b. Durata : 1 luna

c. Efortul total: 6 persoane / 960 ore

d. Parteneri inclusi in activitate: nu este cazul

e. Activitati ale partenerilor: nu este cazul

f. Efort caracteristic: 160 ore/ luna/ persoana

g. Raportarile fazei:

Tip: Produs fizic

Nivel de diseminare: restrictiv

Titlu: nu este cazul

Continut: Amenajarile interioare/ exterioare si decorarea efectiva a pensiunii

Responsabil: GISCA CRENGUTA

3.3.5 Costurile fazei

- Total costuri: 58.027 euro (29.013,5 euro- Cofinantare si 29.013,5 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 57.527 euro ( 28.763,5 euro- Cofinantare si 28.763,5 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: 500 euro ( 250 euro- Cofinantare si 250 euro- Finantare)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

Iesiri: catre PL 4 / Faza 4.2

PACHETUL DE LUCRU NR. 4 - PL 4

1. Definire: Promovarea si inscrierea pensiunii in circuitul agroturistic

2. Coducatorul pachetului de lucru: Savin Roxana - S.C. Publirom S.A.

3. Obiective:

Crearea si promovarea imaginii pensiunii 'Magia Deltei'
Asigurarea activitatii de comunicare a organizatiei cu clientii
Promovarea serviciilor oferite de pensiunea 'Magia Deltei'

4. Descrierea fazelor

Faza 4.1. Stabilirea strategiei de promovare a pensiunii „Magia Deltei”
Faza 4.2. Implementarea strategiei de promovare
Faza 4.3. Organizarea evenimentului de lansare a pensiunii “Magia Deltei”
Faza 4.4. Monitorizarea si evaluarea campaniei de promovare

Faza 4.1. Stabilirea strategiei de promovare a pensiunii 'Magia Deltei'

4.1.1. Intrari: din PL 1 / Faza 1.1.

4.1.2. Obiective si metode tehnice de realizare a lor:

Realizarea planului de promovare
Atragerea de clienti
Crearea unei imagini pozitive si distincte a pensiunii “Magia Deltei”

4.1.3. Activitati desfasurate in cadrul fazei 4.1.:

Stabilirea canalelor de comunicare
Stabilirea stategiei de promovare
Alcatuirea planului media

4.1.4. Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare: Mai 2007 (Luna 17)

b. Durata: 1 luna

c. Efortul total: 4 oameni / 176 ore

d. Parteneri inclusi in activitate: nu este cazul

e. Activitati ale partenerilor: nu este cazul

f. Efortul caracteristic: 1 ofiter de presa 0 ore / luna

1 ofiter de presa 0 ore / luna

1 consilier comunicare / 56 ore / luna

1 coordonator / 60 ore / luna

g. Raportarile:

Tip: lucrare scrisa

Nivel diseminare: restrictiv

Titlu: “Planul de promovare a pensiunii Magia Deltei”

Continut: solutii optime de promovare a pensiunii

Responsabil: Savin Roxana

h. Costurile fazei:

Total costuri: 1000 euro (500 euro-Cofinantare si 500 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 1000 (500 euro-Cofinantare si 500 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: nu este cazul

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

4.1.5. Iesiri: catre PL 4 / Fazele 4.2. si 4.3.

Faza 4.2. Implementarea strategiei de promovare

4.2.1. Intrari: din PL 4 / Faza 4.1.

4.2.2. Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor:

Implementarea planului de promovare a pensiunii “Magia Deltei”,
Crearea unei imagini distincte a pensiunii
Obtinerea unui impact mare asupra publicului tinta

4.2.3. Activitati desfasurate in cadrul fazei 4.2.:

Implemetarea planului media
Crearea si testarea mesajelor si a materialelor de promovare
Crearea, intretinerea si reactualizarea unui site

4.2.4. Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare: Iunie – August 2007 (Lunile 18 – 20)

b. Durata: 3 luni

c. Efortul total: 4 persoane / 528 ore

d. Partenei inclusi in activitate: SAS / DAMO

e. Activitati ale partenerilor: crearea site-ului / tipografierea materialelor

f. Efortul caracteristic pe luna: 1 ofiter de presa 0 ore / luna

1 ofiter de presa 0 ore / luna

1 consilier comunicare / 56 ore / luna

1 coordonator / 50 ore / luna

g. Raportarile:

Tip: lucrari scrise, produse soft, produs fizic
Nivel diseminare: restrictiv
Titlu: “Promovarea pensiunii Magia Deltei”
Continut: descrierea planului media, mesajele de promovare a pensiunii
Responsabil: Dima Ramona

Costurile fazei:

Total costuri: 4000 euro (2000 euro-Cofinantare si 2000 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 4000 (2000 euro-Cofinantare si 2000 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: nu este cazul

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

4.2.5. Iesiri: catre PL 4 / Faza 4.3.

Faza 4.3. Organizarea evenimentului de lansare a pensiunii “Magia Deltei”

4.3.1. Intrari: din PL 4 / Fazele 4.1. si 4.2.

4.3.2. Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor:

Pregatirea evenimentului
Asigurarea unei bune desfasurari a evenimentului
Captarea atentiei asupra pensiunii “Magia Deltei”

4.3.3. Activitati desfasurate in cadrul fazei 4.3.:

Alegerea si amenajarea locului de desfasurare a evenimentului
Crearea desfasuratorului evenimentului si implementarea acestuia
Crearea listei de invitati, informarea invitatilor cu privire la evenimentul ce va avea loc si obtinerea confirmarilor
Asigurarea serviciilor de protocol

4.3.4. Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare: Noiembrie 2007 (Luna 23)

b. Durata: 2 saptamani

c. Efortul total: 4 persoane / 176 de ore

d. Parteneri inclusi in activitate: PALL

e. Activitati ale partenerilor: amenajari festivitati

f. Efortul caracteristic: 1 ofiter de presa 0 ore / luna

1 ofiter de presa ore / luna

1 consilier comunicare / 50 ore / luna

1 coordonator / 60 ore / luna

g. Raportarile:

Tip: lucrare scrisa

Nivel diseminare: public

Titlu: “Lansarea pensiunii Magia Deltei”

Continut: concluzii si evaluari asupra lansarii

Responsabil: Savin Roxana

h. Costurile fazei:

Total costuri: 3900 euro (1950 euro-Cofinantare si 1950 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 3090 (1545 euro-Cofinantare si 1545 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: 810 (405 euro-Cofinantare si 405 euro- Finantare)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

4.3.5. Iesiri: catre PL 4 / Faza 4.4

Faza 4.4. Monitorizarea si evaluarea campaniei de promovare

4.4.1 Intrari: din PL 4 / Faza 4.4.

4.4.2. Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor:

Monitorizarea campaniei pentru obtinerea feed-back-ului
Verificarea difuzarii mesajelor
Analizarea feed-back-ului

4.4.3. Activitati desfasurate in cadrul fazei 4.4.:

Verificarea difuzarii mesajelor de promovare (toate tipurile de media)
Evaluarea impactului asupra publicului tinta
Analiza campaniei de promovare.

4.4.4. Caracterizarea si urmarirea fazei:

a. Perioada de derulare: Mai – August 2007; Noiembrie – Decembrie 2007 (Lunile 17- 20; 23 – 24)

b. Durata: 6 luni

c. Efortul total: 6 persoane / 1206 ore

d. Parteneri inclusi in activitate: nu este cazul

e. Activitati ale partenerilor: nu este cazul

f. Efortul caracteristic: 1 consilier comunicare / 20 ore / luna

1 ofiter de presa ore / luna

1 consilier comunicare / 30 ore / luna

1 ofiter de presa ore / luna

1 consilier comunicare / 50 ore / luna

1 ofiter de presa ore / luna

g. Raportarile:

tip: lucrare scrisa
nivel diseminare: confidential
titlu: 'Evaluarea campaniei de promovare'
continut: sistematizarea informatiilor referitoare la campania de promovare
responsabil: Oprea Viorica

h. Costurile fazei:

Total costuri: 3820 euro (1910 euro-Cofinantare si 1910 euro- Finantare) din care:

A. Cheltuieli directe: 3820 (1910 euro-Cofinantare si 1910 euro- Finantare)

B. Cheltuieli indirecte: nu este cazul

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii: nu este cazul

4.4.5. Iesiri: catre PL 5 / Faza 5.3

5.3. Construiti bugetul pachetului de lucru dupa modelul de mai jos.

	Pachet de lucru 1 (Cheltuieli Planificate-Cofinantare+Finantare) (u.m)	Pachet de lucru 2 (Cheltuieli Planificate-Cofinantare+Finantare) (u.m)	Pachet de lucru 3 (Cheltuieli Planificate-Cofinantare+Finantare) (u.m)	Pachet de lucru 4 (Cheltuieli Planificate-Cofinantare+Finantare) (u.m)	Pachet de lucru 5 (Cheltuieli Planificate-Cofinantare+Finantare) (u.m)	Contributia financiara a partenerilor-(Co-finantare) Total (u.m)	Suma estimata a fi primita de parteneri de la finantator Total (u.m)
A. Cheltuieli directe - total
A.1. Cheltuieli de personal
A.1.1. Salarii personal permanent
A.1.2. Salarii colaboratori
A.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasari)
a) Cazare
b) Diurna
c) Transport
d) Alte cheltuieli
A.2. Cheltuieli materiale si servicii
A.2.1. Materiale
a) Materii prime
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
A.2.2. Lucrari si servicii executate de terti
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiparire, diseminare
c) Amenajare spatiu interior
d) Teste, masuratori ,analize
e) Omologari
f) Studii, anchete statistice
e)Asistenta tehnica, consultanta
A.2.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
B. Cheltuieli indirecte - total
B.1. Regia (--% manopera)
C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii
C.1. Echipamente pentru suport activitati cercetare - dezvoltare
C.2. Mobilier, aparatura, birotica
C.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
C.4. Mijloace de transport
C.5. Studii pentru obiective de investitii
C.6. Proiecte tehnologice inovative
TOTAL ( A+B+C)

PACHETUL DE LUCRU NR. 5 – PL 5

5.1. Capacitatea de management a Coordonatorului

Referinte

Proiectul de reabilitare si reinsertie sociala a persoanelor dependente de droguri de mare risc: “Fii din nou printre ceilalti!” - 2000
Proiectul de integrare sociala a persoanelor cu dizabilitati neuromotorii: “Accesibilitatea, o chestiune de demnitate” - 2002
Proiectul de dezvoltare a agroturismului din Romania: “Agrotur” – 2003

Calitati

Abilitati organizatorice
Spirit de echipa
Rezistenta la stres
Capacitate de conducere dovedita
Abilitatea de a utiliza instrumentele si tehnicile managementului proiectului

5.2. Organizarea si structura de management a proiectului

Vezi: Organigrama proiectului

5.3. Metodologia folosita

Work Break-down Structure (WBS). Activitatile (Activities) se grupeaza in multimi logice “Pachete de lucru” (Work Package – Wpi) cu subdiviziunea fiecaruia in “Faze”

5.4. Estimarile contributiilor tehnice

Pachetul de lucru I – Mihai Dumitrescu (Organizatia promotoare) – realizarea studiilor premergatoare afacerii: analiza financiar-economica; studiu de prefezabilitate; plan de afaceri
Pachetul de lucru II – Florin Dicov (Partener I – S.C. Construct S.A.) – realizarea constructiei pensiunii si a anexelor
Pachetul de lucru III – Crenguta Dicov (Gasca) (Partener II – S.C. Romdesign S.A.) – realizarea amenajarilor si a designului interior si exterior al pensiunii
Pachetul de lucru IV – Roxana Savin (Partener III – S.C. Publicom S.A.) – realizarea campaniei de promovare a pensiunii

5.5. Comitetul de decizie

Manager de proiect: Sterie Maria Cristina

Asistent: Dumitrescu Mihai

5.6. Rezolvarea conflictelor

Posibile conflicte – datorita faptului ca proiectul este realizat de un consortiu care nu a mai lucrat si la alte proiecte, conflictele care ar putea aparea sunt multiple si greu de prevazut. Aceste conflicte se pot referi la: planificarea in timp; prioritati in proiect; resurse umane; operatiuni tehnice; proceduri administrative; costuri; personalitate.
Metode de rezolvare – daca vor exista situatii ca cele mentionate mai sus, atat managerul de proiect cat si responsa

5.7. Conducatorii de sub-proiecte/pachete de lucru

Pachetul de lucru I – Mihai Dumitrescu
Pachetul de lucru II – Florin Dicov
Pachetul de lucru III – Crenguta Dicov (Gasca)
Pachetul de lucru IV – Roxana Savin
Pachetul de lucru V – Cristina Sterie

5.8. Urmarirea activitatilor

Activitatile proiectului vor fi urmarite, in primul rand de catre responsabilii fiecarui pachet de lucru in parte, dar si de catre magerul de proiect. Responsabilii pachetelor de lucru vor raporta orice schimbare in structura pachetului de lucru aferent, managerului de proiect.

Urmarirea activitatilor se va face in baza Planului de Lucru initial sau a Planului de Lucru modificat, dupa caz. Se va urmari ca fiecare activitate sa respecte planificarile de timp, cost, resurse si criterii calitative stabilite in Planul de Lucru.

5.9. Evaluarea activitatilor

Strategia de evaluare:

Activitatile vor fi evaluate conform mai multor criterii de evaluare, dupa cum urmeaza:

respectarea termenelor

respectarea bugetului

calitatea produsului/serviciului rezultat din respectiva activitate

minimizarea riscurilor

respectarea metodologiei / procesului de realizare al activitatii

Criterii pentru evaluarea succesului proiectului:

Succesul proiectului va fi evaluat in conformitate cu indicatorii de performanta stabiliti la inceputul acestuia si cu gradul de indeplinire al obiectivelor propuse pentru acest proiect. Indicatorii de performanta pentru acest proiect sunt:

Numarul de turisti inregistrat (cresterea numarului acestora cu 20% pe an)

Gradul de satisfactie al clientului fata de serviciile oferite (estimat cu ajutorul unor chestionare oferite spre completare, turistilor)

Strategia de diseminare:

Diseminarea informatiilor in acest proiect se va face prin intermediul mai multor canale de comunicare:

informari scrise – raportari saptamanale, lunare, trimestriale sau la indeplinirea “milestones” ale proiectului (diseminare restrictiva, interna, in cadrul consortiului de proiect si catre finantatori)

informari publice – prin intermediul site-ului propriu, al mass-media si al brosurilor

sedinte saptamanale la care vor participa membrii consortiului de proiect

sedinte trimestriale la care va participa, pe langa membrii consortiului de proiect si un reprezentant al finantatorului.

Descrierea produsului de diseminat:

Produsul ce va fi diseminat va fi, in principal informatia (in forma raportarilor), urmata de produse soft (site-ul proiectului) si livrabile concrete (pensiunea construita si utilata).

Beneficii pentru economia structurii din care face parte consortiu si finantatorul

beneficii materiale – partenerii vor avea dreptul de a administra pensiunea in momentul inceperii exploatarii ei, beneficiind de profitul obtinut ca urmare a acestei exploatari

cresterea cotei de piata, in cazul in care proiectul va avea succes

imbunatatirea capitalului de imagine prin beneficiarea de grad sporit de promovare

Avantajele produsului obtinut:

Cresterea calitatii serviciilor agroturistice si promovarea ecoturismului.

Exploatarea rezultatelor

Construirea pensiunii intr-o zona turistica neexploatata suficient va duce la cresterea numarului de turisti, la cresterea gradului de satisfactie in privinta serviciilor oferite, la cresterea interesului pentru zona Deltei Dunarii si, nu in ultimul rand, la cresterea profitului obtinut din ecoturism si la dezvoltarea acestui tip de turism in viitor.

Utilizarea rezultatelor de catre partenerii consortiului – experienta dobandita va fi de folos atat in finalizarea cu succes a acestui proiect cat si in initierea si dezvoltarea altor proiecte
Utilizarea rezultatelor de catre terti parteneri - experienta dobandita va fi de folos atat in finalizarea cu succes a acestui proiect cat si in initierea si dezvoltarea altor proiecte

5.10. Metode de monitorizare si raportare

Intalniri de lucru saptamanale
Rapoarte saptamanle in cadrul intalnirilor de lucru
Rapoarte lunare, trimestriale si la atingerea diferitelor “milestones” ale proiectului.

5.11. Activitatile/Fazele componente ale subproiectului/pachetului de lucru 'Managementul Proiectului' care se desfasoara pe toata durata proiectului ca o structura de sine statatoare dar integrata perfect in proiect

Faza 5.1. – Alcatuirea Planului de Lucru

Activitati:

Planificarea sferei de cuprindere a proiectului

Stabilirea scopului si a obiectivelor proiectului

Definirea activitatilor

Stabilirea prcedentelor activitatilor

Estimarea duratei activitatilor

Estimarea costurilor activitatilor

Planificarea resurselor

Alocarea resurselor pe activitati

Planificarea calitatii

Alocarea costurilor pe activitati

Planificarea comunicarii

Planificarea managementului Riscului

Identificarea riscurilor

Analiza calitativa si cantitativa a riscurilor

Planificarea raspunsurilor la risc

Planificarea solicitarii

Faza 5.2. – Executia Planului de Lucru

Activitati:

Formarea echipei

Diseminarea informatiei

Administrarea contractelor

Asigurarea calitatii

Faza 5.3. – Monitorizarea si controlul proiectului

Activitati:

Controlul schimbarilor aparute in Planul de Lucru

Controlul costurilor

Controlul planificarii in timp

Controlul calitatii

Raportarea informatiilor

Monitorizarea si controlul riscurilor

5.12. Evaluarea rezultatelor dupa terminarea proiectului

Rezultatele proiectului vor fi evaluate in conformitate cu indicatorii de performanta stabiliti la inceputul acestuia si cu gradul de indeplinire al obiectivelor propuse pentru acest proiect. Indicatorii de performanta pentru acest proiect sunt:

Numarul de turisti inregistrat (cresterea numarului acestora cu 20% pe an)

Gradul de satisfactie al clientului fata de serviciile oferite (estimat cu ajutorul unor chestionare oferite spre completare, turistilor)

5.13.Proceduri de respectare a drepturilor de proprietate intelectuala

Inscrierea proiectului la Oficiul pentru Protectia Drepturilor de Autor

Semnarea unui contract de confidentialitate intre membrii consortiului

Semnarea unui contract de confidentialitate cu terti parteneri (daca este cazul)

5.14. Cheltuielile pentru pachetul de lucru /sub-proiectul managementul proiectelor

Costurile activitatii pentru fiecare linie bugetara

Cheltuieli directe: 17.793 €

Contributie financiara a partenerilor – co-finantare: 8896,5 €

Suma estimata a fi primita de parteneri de la finantator: 8896,5 €

ORGANIGRAMA PROIECTULUI

(Structura de management a proiectului)

Legenda:

Manager de proiect – Sterie Cristina (Organizatia promotoare – S.C. Ecotur S.A.)

Asistent de proiect – Dumitrescu Mihai (Organizatia promotoare – S.C. Ecotur S.A.)

Partener I – S.C. Construct S.A. – Reprezentant: Dicov Florin

Partener II – S.C. Romdesign S.A. – Reprezentant: Gasca Crenguta

Partener III – S.C. Publicom S.A. – Reprezentant: Savin Roxana

5.5.1. Bugetul estimat al proiectului pe pachete de lucru.

Pachet de lucru 1

(Cheltuieli planificate)

(u.m.)

Pachet de lucru 2

(Cheltuieli planificate)

(u.m.)

Pachet de lucru 3

(Cheltuieli planificate)

(u.m.)

Pachet de lucru 4

(Cheltuieli planificate)

(u.m.)

Pachet de lucru 5

(Cheltuieli planificate)

(u.m.)

TOTAL

(u.m.)

Co-finantare

Finantare

Co-finantare

Finantare

Co-finantare

Finantare

Co-finantare

Finantare

Co-finantare

Finantare

Co-finantare

Finantare

In numerar

In natura

In numerar

In natura

In numerar

In nat-ura

In numerar

In natura

In numerar

In natura

In numerar

In natura

A. Cheltuieli directe - total

A.1. Cheltuieli de personal

A.1.1. Salarii personal permanent

A.1.2. Salarii colaboratori

A.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasari)

a) Cazare

b) Diurna

c) Transport

d) Alte cheltuieli

A.2. Cheltuieli materiale si servicii

A.2.1. Materiale

a) Materii prime

b) Materiale consumabile

c) Combustibil

d) Piese de schimb

e) Obiecte de inventar-

A.2.2. Lucrari si servicii executate de terti

a) Colaboratori persoane juridice

b) Tiparire, diseminare

c) Amenajare spatiu interior

d) Teste, masuratori ,analize

e) Omologari

f) Studii, anchete statistice

e)Asistenta tehnica, consultanta

A.2.3. Alte cheltuieli specifice proiectului

B. Cheltuieli indirecte - total

B.1. Regia (--% manopera)

C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii

C.1. Echipamente pentru suport activitati cercetare - dezvoltare

C.2. Mobilier, aparatura, birotica

C.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice

C.4. Mijloace de transport

C.5. Studii pentru obiective de investitii

C.6. Proiecte tehnologice inovative

TOTAL ( A+B+C)

6. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR AL PROIECTULUI IN ETAPA DE PLANIFICARE

Evaluarea riscurilor tehnice / surse de risc tehnic in proiect

Nr.	Risc / Sursa de risc	Coeficient de importanta al riscului in proiect	Distributia riscurilor intre parteneri proiect	Impact potential negativ	Probabilitate de aparitie	Strategie de reducere efecte negative	Perioada de aparitie in cadrul proiectului	Risc acoperit contactual Da/Nu
	Nerespectarea termenelor de livrare		PL 2 PL 3	Intarzierea planificarii si a proiectului	Medie	Contract cu daune	Lunile 6 - 22	Da
	Calitatea defectuoasa a materialelor		PL 2 PL 3	- Calitate defectuoasa a lucrarii -Costuri suplimentare pentru reparatii - Depasirea planificarii in timp	Scazuta	Contract cu daune	Lunile 6 - 22	Da
	Cataclisme naturale		Proiect	Intreruperea proiectului	Scazuta	Incheierea de asigurari	Tot timpul	Da

Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar in proiect

Nr.

Risc /

Sursa

risc financiar

Coeficient de

importanta

al riscului financiar in proiect

Distributia

riscurilor financiare intre parteneri

proiect

Impact

potential

negativ

Probabilitate

de aparitie

Strategie de

reducere

efecte

negative

Perioada de

aparitie in

cadrul

proiectului

Risc acoperit

contactual

Da/Nu

Intarzierea platilor

PL 1

PL 2

PL 3

PL 4

Intarzierea lucrarilor si a planificarii finale

Scazuta

Contract cu daune

Permanent

Cresterea preturilor materialelor la furnizor

PL 2

PL 3

Depasirea bugetului alocat

Mare

Achizitionarea la termen cu pret fix

Lunile 6 - 22

Planificarea raspunsului la factorii de risc: tehnic si financiar

Se vor evidentia strategiile pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor reziduale ramase cit si strategiile pentru dezvoltarea oportunitatilor si cresterea efectelor pozitive. Se prezinta in final planul privind managementul riscului in cadrul proiectului.

Risc rezidual I: neacceptarea pensiunii pe piata locala, de catre localnici sau autoritati.
Efecte negative: atitudinea neprietenoasa a localnicilor atat fata de echipa de proiect cat si fata de turistii ce vor sosi in zona ar putea duce chiar la abandonarea construirii pensiunii in acea zona (neobtinerea autorizatiilor, crearea unui climat advers turismului si relaxarii, etc.)
Strategii:

Implicarea autoritatilor in cadrul proiectului si expunerea beneficiilor pe care construirea pensiunii le are pentru cresterea economica locala.

Implicarea localnicilor in proiect (angajarea lor in cadrul proiectului, posibilitati de angajare ulterioara, posibilitati materiale datorate cresterii numarului de turisti in zona)

Risc rezidual II: lipsa interesului turistilor pentru aceasta zona
Efecte negative: falimentarea afacerii
Strategii:

Promovarea in mass-media a Deltei Dunarii prin sublinierea unicitatii acestei zone in sud-estul Europei. Relevarea existentei unor specii unice de plante si animale si a pastrarii mediului natural de viata al acestora. In materialele publicitare se va sublinia minima interventie a omului asupra acestei imense rezervatii naturale si, deci, pastrarea ei nealterata.

Planul privind managementul riscului

SCOP


	Acest document are rolul de a descrie modul in care se va executa managementul riscului pentru proiectul de construire a pensiunii “Magia Deltei”. El va defini rolurile si responsabilitatile participantilor la procesul de management al riscului, activitatile ce vor fi executate, orarul si bugetul aferente activitatilor de management al riscului si tehnicile ce vor fi folosite.

Roluri si responsabilitati


Manager de proiect	Managerul de proiect va numi un Asistent pe probleme de Riscuri in cadrul proiectului. In acest caz, aceasta functie va fi ocupata de Mihai Dumitrescu - asistent de proiect. Managerul de proiect va avea intalniri bi-lunare pe probleme de risc, cu responsabilii fiecarui pachet de lucru. Aceste intalniri vor avea loc si in mod neprevazut, in cazul aparitiei unor situatii exceptionale, care vizeaza problemtica riscurilor. In cadrul acestor intalniri se vor discuta aspecte legate de potentialele riscuri pentru proiect. Se va tine cont atat de riscurile identificate la inceputul proiectului cat si de riscurile identificate pe parcursul desfasurari acestuia. Rezultatele acestor intalniri se vor transpune intr-un raport ce va contine o lista a celor mai importante riscuri identificate, insotite de coeficientul probabilitatii de aparitie, de impactul pe care l-ar produce asupra proiectului si de strategia prevazuta in cazul respectiv.


Asistent pe probleme de risc	Asistentul pe probleme de risc va avea rolul de a coordona procesul de identificare a riscurilor pentru fiecare faza de desfasurare a proiectului, va analiza din punct de vedere cantitativ si calitativ aceste riscuri, va planifica raspunsul la risc si strategiile ce urmeaza a fi adoptate in diferite cazuri. El va avea grija sa actualize in permanenta lista riscurilor cele mai importante pentru proiect, il va instiinta pe managerul de proiect asupra noilor riscuri aparute, va raporta stadiul de solutionare a unor riscuri materializate managerului de proiect si va coordona activitatea leagata de risc a responsabililor pachetelor de lucru.


Membrii echipei de proiect desemnati sa se ocupe de riscuri	Asistentul pe probleme de risc va desemna cate un membru al echipei de proiect, respectiv fiecare responsabil al pachetelor de lucru, sa se ocupe de riscurile ce intervin in cadrul pachetului sau de lucru. Acestia vor trebui sa identifice riscurile, impactul pe care acestea l-ar putea avea asupra proiectului, gradul de probabilitate de producere si planul de raspuns la risc. Acestia vor raporta asistentului saptamanal.

Documentarea riscurilor


Lista Riscurilor	Riscurile identificate pentru proiect vor fi contabilizate intr-o lista a riscurilor. Aceasta lista va fi pastrata in suport soft, astfel incat sa poata fi transmisa cu usurinta intre membrii echipei de proiect. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de producere si cele ce au cel mai puternic impact negativ asupra proiectului, vor fi documentate intr-o lista separata, de riscuri prioritare.


Date despre riscuri	Urmatoarele informatii vor fi stocate pentru fiecare risc identificat: riscul si definirea acestuia; ID-ul riscului respectiv, clasificare, descriere, probabilitate de aparitie, impact, expunerea la risc, strategii de raspuns la risc, responsabilul de risc, plan de contingenta.


Riscuri incheiate	Un risc va fi considerat ca incheiat cand va intruni urmatoarele criterii: planul de management al riscului este complet si expunerea la riscul estimat este nula, iar impactul acestuia asupra proiectului este nesemnificativ.

Activitati

Identificarea Riscurilor

Sarcina

Participanti

Riscurile vor fi identificate pe proiect dar si pe pachete de lucru, atat la inceputul proiectului cat si pe toata durata acestuia. Se vor folosi urmatoarele tehnici de identificare a riscurilor: sesiuni de evaluare a riscurilor;sesiuni de brainstorming, interviuri la inceputul fiecarei faze a unui ciclu de viata.

In functie de specificul fiecarui pachet de lucru in parte se vor lua in considerare riscuri specifice.

Manager de proiect

Asistentul pe probleme de risc

Responsabilii pachetelor de lucru

Analiza riscurilor si prioritizarea acestora	Sarcina	Participanti
	Asistentul pe probleme de risc va atribui fiecare risc unui membru al echipei de proiect, care va estima probabilitatea ca riscul sa devina o problema si impactul pe care il va produce daca acest lucru se va intampla.	Membrul echipei de proiect desemnat
	Factorii de risc individuali analizati sunt colectati, revizuiti si ajustati, daca este necesar. Lista factorilor de risc va fi sortata in functie de gradul de expunere la risc.	Asistentul pe probleme de risc

Planificarea Managementului Riscului	Sarcina	Participanti
	Riscurile aflate in prima parte a listei de riscuri vor fi alocate unor membrii ai echipei de proiect pentru ca acestia sa intocmeasca un plan de raspuns la risc.	Asistentul pe probleme de risc
	Pentru fiecare risc alocat se vor recomanda actiuni care ar reduce fie probabilitatea de aparitie a riscului, fie gravitatea expunerii la risc. Aceste actiuni materializate in planul de raspuns la risc, vor fi inmanate asistentului pe probleme de risc.	Membrii ai echipei de proiect
	Planurile de raspuns la risc vor fi coroborate intr-o lista de astfel de planuri. Aceasta lista va fi disponibila pentru cei ce lucreaza in proiect.	Asistentul pe probleme de risc

Rezolvarea riscurilor	Sarcina	Participanti
	Fiecare persoana raspunzatoare de elaborarea unui plan de raspuns la risc va fi responsabila si de indeplinirea acestui plan.	Persoanele desemnate

Monitorizarea riscurilor	Sarcina	Participanti
	Starea si eficienta fiecarei actiuni de raspuns la risc va fi raportata asistentului pe probleme de risc o data la doua saptamani.	Membrii desemnati
	Probabilitatea si impactul fiecarui risc va fi reevaluata si modificata corespunzator.	Asistentul pe probleme de risc
	Fiecare nou risc identificat va fi adaugat la lista riscurilor.	Asistentul pe probleme de risc
	Lista celor mai importante riscuri va fi actualizata permanent.	Asistentul pe probleme de risc
	Riscurile pentru care activitatile de raspuns la risc nu sunt eficiente sau cele al caror grad de expunere creste, vor fi prioritizate.	Asistentul pe probleme de risc

Monitorizarea si controlul riscurilor: tehnic si financiar

Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale ramase cu evaluarea efectelor negative ale acestora asupra proiectului. Se vor evidentia noi riscuri.

Risc rezidual I: neacceptarea pensiunii pe piata locala, de catre localnici sau autoritati.
Efecte negative: atitudinea neprietenoasa a localnicilor atat fata de echipa de proiect cat si fata de turistii ce vor sosi in zona ar putea duce chiar la abandonarea construirii pensiunii in acea zona (neobtinerea autorizatiilor, crearea unui climat advers turismului si relaxarii, etc.)
Strategii:

Implicarea autoritatilor in cadrul proiectului si expunerea beneficiilor pe care construirea pensiunii le are pentru cresterea economica locala.

Implicarea localnicilor in proiect (angajarea lor in cadrul proiectului, posibilitati de angajare ulterioara, posibilitati materiale datorate cresterii numarului de turisti in zona)

Risc rezidual II: lipsa interesului turistilor pentru aceasta zona
Efecte negative: falimentarea afacerii
Strategii:

Analiza profilului de risc al proiectului

Element de analizat Notare

a. Propunerea de proiect este :

Noua 3

Combinatie cu una veche 2

Continuarea unei propuneri mai vechi 1

b. Managerul de proiect este

Fara experienta in domeniu 3

Cu 2-4 ani experienta 2

Experienta indelungata in domeniu 1

c. Durata proiectului este

Mai mare de 12 luni 3

Mai mare de 6 luni 2

Mai mica de 6 luni 1

d. Numarul de parteneri implicati in desfasurarea proiectului :

Mai mult de 3 3

2-3 departamente 2

Unul singur 1

e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului, este :

Nou pentru echipa de proiect 3

Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect 2

Este cunoscut pentru toti membrii proiectului 1

f. Echipa de proiect este :

Noua in totalitate 3

Unii dintre membrii au mai colaborat 2

Este o echipa care a mai colaborat in alte proiecte 1

g. Bugetul proiectului a fost construit :

Independent (de catre membrii echipei de proiect) 3

Autoritatea contractanta (sponsorul proiectului) 2

Autoritatea contractanta si managerul de proiect 1

h. Desfasurarea temporala a activitatilor, a fost stabilita

Independent (de catre membrii echipei de proiect) 3

Autoritatea contractanta (sponsorul proiectului) 2

Autoritatea contractanta si managerul de proiect 1

i. Suportul acordat managerului de proiect de catre echipa de proiect, este :

Scazut (lasat in seama finantatorului) 3

Mediu (numai daca se traseaza directive in mod expres) 2

Mare (implicare totala) 1

j. Proiectul prezinta in final o interfata catre :

Exterior (alte proiecte similare) 3

Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) 2

De sine statator 1

Modul de evaluare al profilului de risc:

Raspundenti la fiecare intrebare a profilului de risc atribuind fiecareia o notare cuprinsa intre 1 si 3 conform grilei de mai sus

Utilizati pentru calcul urmatoarea formula cu ponderi: 5a+5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j

Interpretati rezultatele conform grilei:

44 –66 risc scazut 67 –112 risc mediu 113 – 132 risc ridicat

Rezultat: 93 – risc mediu

PLANIFICAREA PROIECTULUI – GRAFIC GANT

Faza

ANUL I

ANUL II

7. MATRICEA LOGICA A PROIECTULUI

Operatia logica

Indicatori de performanta verificabili in mod obiectiv

Surse si mijloace de verificare

Ipoteze

Obiective generale

Valorificarea si promovarea potentialului turistic al zonei Deltei Dunarii

• Atragerea unui numar cat mai mare de turisti, romani si straini in zona Deltei Dunarii

• Cresterea statistica a numarului de zile petrecute in Delta de catre turisti

Statistici anuale si semestriale ale ministerelor si ale altor institutii abilitate

Dupa cum este specificat si in „Strategia de Dezvoltare a Turismului in Romania”, publicata in anul 2005 de catre INCDT (Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism), proiectul se inscrie in obiectivele acestei strategii care prevede dezvoltarea turismului ecologic in aceasta zona.

Consortiul proiectului este format din parteneri care au demonstrat, in urma participarii la alte proiecte in domeniu, ca au atat capacitatea tehnica cat si abilitatile necesare pentru a duce la bun sfarsit un asemenea proiect.

Scopul proiectului

• Cresterea atractiei pentru Delta Dunarii, prin cresterea numarului de turisti care vor vizita aceasta zona

• Cresterea standardelor calitative ale serviciilor turistice in zona

• Crearea unei pensiuni care sa se integreze in circuitele eco-turistice internationale.

• Cresterea numarului de turisti cu 20% pe an

• Cresterea numarului de zile petrecute in Delta Dunarii de la 2-3 nopti la 7 nopti

• Indeplinirea de catre pensiune a standardelor calitative europene si internationale, pentru serviciile oferite

• Numarul de turisti inregistati la receptia pensiunii

• Numarul de nopti de cazare in pensiune, ale fiecarui turist

• Chestionar completat de turisti la cazarea si la parasirea pensiunii

• lipsa de interes a turistilor pentru aceasta zona.

• bolile ce pot fi transmise de diferite insecte si vietuitoare care locuiesc in Delta Dunarii

• fiind o rezervatie naturala in care omul nu a intervenit, Delta Dunarii poate reprezenta un taram greu de explorat de catre cei ce sunt obisnuiti cu un anumit tip de comfort

• localnicii pot fi mai mult sau mai putin prietenosi cu turistii, in functie de modul in care viata lor va fi afectata de prezenta acestora in zona

• riscuri tehnice: intarzierea in livrarea materialelor, livrarea unor materiale care nu corespund standardelor cerute, cataclisme naturale

• riscuri financiare: Schimbari majore la nivel politic si legislativ care ar putea duce la cresterea riscului valutar sau la schimbari pe piata economico-financiara; intarzierea platilor.

Rezultate preconizate

• Cresterea numarului de turisti cu 20% pe an

• Crearea de noi locuri de munca pentru localnici

• Cresterea economica locala prin cresterea contributiilor la bugetul local si a a cresterii numarului de turisti in zona

• Cresterea standardelor calitative ale ecoturismului si agroturismului in Delta Dunarii

• Numarul turistilor inregistrati la receptia pensiunii

• Numarul de localnici care vor capata locuri de munca ca urmare a derularii proiectului si a deschiderii pensiunii

• Bugetele locale, calculate de primarie

• Gradul de satisfactie al turistilor cazati in pensiune

• Registrele de receptie

• Inregistrarile biroului local de plasare a fortei de munca

• Date bugetare puse la dispozitie de primarie

• Chestionare administrate turistilor la venirea si plecarea din pensiune

• colaborarea cu autoritatile si buna intelegere cu localnicii

• asigurarea unor conditii de vizitare si cercetare indeaproape a acestei minunate rezervatii naturale

• captarea interesului real al turistilor pentru aceasta zona

• interesul turistilor pentru flora si fauna existente in Delta Dunarii si pentru protejarea unei astfel de zone

Activitati

• Realizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate a afacerii

• Proiectarea si construirea efectiva a pensiunii

• Utilarea si amenajarea pensiunii

• Promovarea pensiunii si a zonei

• folosirea resurselor umane din cadrul firmelor partenere in consortiu (firma de constructii; firma de amenajari interioare; firma de publicitate, experti economisti)

• Folosirea de echipamente specifice pentru construirea obiectivului vor fi puse la dispozitie de catre firma de constructii, partenera in consortiu

• utilajele si alte materiale necesare construirii si amenajarii pensiunii vor fi obtinute prin intermediul licitatiilor oraganizate de parteneri, urmarindu-se obtinerea celui mai bun raport calitate-pret

• transportul materialelor achizitionate prin licitatie va fi asigurat contracost sau de catre firmele subcontractante

• Raportari: scrise, fizice, produse soft

• Analize si vizite in teritoriu

• aprobarea finantarii

• semnarea contractelor cu finantatorii

• primirea primei transe de finantare

• obtinerea in timp util a tuturor autorizatiilor necesare

• stabilitatea in domeniul legislativ care ar putea afecta proiectul

• stabilitatea pe piata economica a preturilor estimate in bugetul proiectului

• disponibilitatea resurselor estimate in planificarea proiectului

5.5.2 Bugetul estimat al proiectului pe ani de desfasurare

	Anul I (Cheltuieli Planificate) (u.m.)			Anul II (Cheltuieli Planificate) (u.m.)			TOTAL (u.m.)
	Finantare	Co-finantare		Finantare	Co-finantare		Finantare
		Co-finantare			Co-finantare
		In numerar	In natura		In numerar	In natura		In numerar	In natura
A. Cheltuieli directe - total
A.1. Cheltuieli de personal
A.1.1. Salarii personal permanent
A.1.2. Salarii colaboratori
A.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasari)
a) Cazare
b) Diurna
c) Transport
d) Alte cheltuieli
A.2. Cheltuieli materiale si servicii
A.2.1. Materiale
a) Materii prime
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
A.2.2. Lucrari si servicii executate de terti
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiparire, diseminare
c) Amenajare spatiu interior
d) Teste, masuratori ,analize
e) Omologari
f) Studii, anchete statistice
e)Asistenta tehnica, consultanta
A.2.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
B. Cheltuieli indirecte - total
B.1. Regia (--% manopera)
C. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii
C.1. Echipamente pentru suport activitati cercetare - dezvoltare
C.2. Mobilier, aparatura, birotica
C.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
C.4. Mijloace de transport
C.5. Studii pentru obiective de investitii
C.6. Proiecte tehnologice inovative
TOTAL ( A+B+C)