Afaceri	Agricultura	Economie	Management	Marketing	Protectia muncii
	Transporturi

Comert

Index » business » » economie » Comert
» Manual de utilizare pentru programul Gestiune magazine

Manual de utilizare pentru programul Gestiune magazine

 

Determinam procentul de discont daca este cazul

 

Numarul chitantei cu care va fi achitat marfa

Introducem datele delegatului. Important: trebuie introdus toate datele cerute pentru continuare!

Introducem numarul zilelor de scadenta

g.       Dupa specificarea datelor din antet putem introduce detaliile facturii in partea inferioara al ferestrei. Introducerea detaliilor nu este posibila daca nu sunt specificate toate datele necesare. Selectam codul marfii. Acest lucru poate fi realizat in mai multe feluri.

Incepem introducerea codului in urma caruia apare primul cod care contine literele introduse.

Introducem primele caractere al codului si apasam tasta Enter in urma caruia se deschide lista cu codurile care contin literele introduse, si selectam codul corespondent.

Apasam tasta Enter in urma caruia se deschide lista cu codurile produselor, si selectam cel corespondent. In cazul in care incercam selectarea unui produs din care nu avem pe stoc, suntem informati despre acest lucru, si nu putem selecta codul respectiv. Dupa specificarea codului apare explicatia acestuia sub el.

h.       In urma introducerii codului programul completeaza automat datele referitoare la diferite valori (pretul de gestiune, de baza si de vanzare). Trebuie specificat cantitatea produsului in caseta de text Cant

Inchiderea ferestrei

Stergerea randului

Specificam cantitatea cumparata

Selectam codul marfii

In cazul facturilor avem posibilitatea de a introduce mai multe produse pe o factura. In acest caz pentru fiecare tip de produs vom avea o noua inregistrare. De exemplu, clientul cumpara o perie pentru aspirator si un aparat de ras, atunci vom avea o inregistrare pentru perie si o alta inregistrare pentru aparatul de ras.

Daca care clientul nu mai doreste cumpararea unui produs deja introdus pe factura, prin apasarea butonului Delete acesta poate fi sters.

Adaugare discont

La cumpararea unor produse se acorda un discont. Acest discont poate fi un procent, un cadou sau o valoare E.C.A.

Acordarea unui procent de discont se realizeaza in felul urmator:

Executam dublu clic in caseta P. discont in urma caruia se deschide caseta de dialog Selectare procent discont

Introducem procentul de discont acordat

Caseta de dialog contine informatii despre document, valoarea facturii si valoarea maxima de discont ce poate fi acordat. In caseta de text Discount acordat introducem valoarea procentului de discont acordat.

Apasam butonul Adaugare pentru a adauga discontul si inchide caseta de dialog.

Apasam butonul Abandon pentru abandonarea operatiei.

Pot exista si exceptii, cand procentul pe care dorim sa acordam este mai mare decat cea posibila. In aceste cazuri avem nevoie de o parola de la administrator cu ajutorul caruia avem posibilitatea de a introduce procentul dorit. De exemplu, daca procentul maxim care poate fi acordat este de 1% iar noi dorim sa acordam un procent de 2%, atunci introducem valoarea procentului in caseta de text, in caseta de mesaj care apare apasam butonul Yes (Da) si introducem parola obtinuta de la administrator.

Un alt tip de discont care poate fi acordat este discontul cadou. Pentru adaugarea acestui tip de discont:

Apasam butonul Disc. cadou in urma caruia se deschide fereastra Selectare produse ptr. cadou

Selectam optiunea Cadou

Specificam valoarea comisionului

Acordare discont E.C.A.

Specificam cantitatea produsului

Selectam produsul care va fi cadoul acordat

Acordare discont cadou

Din lista derulanta selectam cadoul care se acorda ca discont pentru marfa cumparata. Dupa ce introducem produsul pe factura in aceasta lista vor aparea automat produsele care pot fi acordate ca cadou. De exemplu, daca clientul cumpara o masina de spalat el poate primi in cadou un detergent.

Dupa selectarea cadoului specificam cantitatea. De exemplu, daca clientul cumpara doua masini de spalat, atunci el poate primi doi detergenti de spalat rufe.

Apasam butonul Adaugare pentru ca discontul acordat sa apara pe factura. Ca urmare pe factura vor aparea doua randuri.

Apasam butonul Abandon in cazul in care nu dorim adaugarea discontului.

Tot din fereastra Selectare produse ptr. cadou avem posibilitatea de a acorda un al treilea tip de discont, cea valorica. Discontul valoric acordat poate fi numai comisionul de rate (E.C.A). Pentru acordarea acestui discont selectam optiunea Valoric, din lista derulanta selectam E.C.A. si in caseta de text introducem valoarea comisionului.

Dupa acordarea discontului dorit se inchide fereastra sau caseta de dialog cu disconturi si ne intoarcem la fereastra cu facturi.

Dupa terminarea introducerii facturii inchidem fereastra prin apasarea butonului Iesire. Pentru salvarea documentului apasam butonul Yes (Da) din caseta de mesaj. Pentru abandonarea salvarii documentului apasam butonul No (Nu).

In cazul in care am abandonat salvarea datelor, data viitoarea cand vom adauga o noua factura dupa apasarea butonului Adaugare se va deschide fereastra Alegere numar. Fereastra contine numerele care inca nu au fost folosite. Avem posibilitatea de a refolosi aceste numere sau a anula documentele cu numarul respectiv. Pentru refolosire apasam butonul Alege, pentru a anula numarul apasam butonul Anulare factura sau pentru a folosi numarul urmator apasam butonul Numar urmator. Pentru inchiderea ferestrei si continuarea adaugarii cu numarul urmator apasam butonul Iesire

Modificare

Dupa adaugarea facturii acesta apare in lista. In cazul introducerii datelor eronate este posibil modificarea prin apasarea butonului Modificare. Modificarea datelor este posibila numai in cazurile in care documentul nu a fost tiparit, comunicat sau inchis.

Tiparire

Pentru tiparirea documentului apasam butonul Tiparire in urma caruia acesta va fi trimis direct pe imprimanta si va fi listata.

Comunicare facturii va fi efectuata prin selectarea optiunii Comunicare. Despre acesta puteti citi in capitolul 7. "Comunicarea datelor".

Anularea si schimbarea numarului de document

In cazul in care am tiparit deja factura, si nu mai avem nevoie de acesta (de exemplu, clientul s-a razgandit, sau valoarea avansului s-a schimbat) atunci acesta trebuie anulat. Anularea facturii se realizeaza in felul urmator:

Selectam factura corespunzatoare din lista,

Apasam butonul Alte op. in urma caruia se deschide caseta de dialog Alte operatii

Apasam butonul Anulare

Apasam butonul Iesire pentru inchiderea casetei de dialog.

Dupa inchiderea casetei de dialog factura anulata dispare din lista.

Tot din aceasta caseta de dialog Alte operatii, avem posibilitatea de a schimba numarul documentului in cazul in care acesta s-a deteriorat in timpul tiparirii. Dupa schimbarea numarului sa avem grija sa anulam documentul.

Retur

Se poate intampla ca produsul cumparat sa fie inapoiat in magazin. In aceste cazuri trebuie intocmit documentul potrivit.

Important: crearea documentului de retur pentru o factura platita cash se realizeaza prin intermediul facturilor platite cu OP! Adica pentru a crea documentul de retur la tipul documentului trebuie selectat FACTM!

Factura platit cu OP, CEC etc. (FACTM)

Emitem acest tip de document in cazul in care clientul va plati produsul cumparat prin ordin de plata sau CEC.

Operatiile ce pot fi efectuate cu acest tip de document sunt acelasi ca in cazul facturilor platite in numerar, adica:

Adaugarea noilor documente prin apasarea butonului Adaugare

Modificarea datelor introduse pe factura inainte ca acesta sa fi fost tiparita, comunicata sau inchisa,

Tiparirea facturii selectate prin functiunea Tiparire

Anularea sau schimbarea numarului de factura apasand pe butonul Alte op

Crearea documentelor de retur in cazul inapoirii produsului cumparat din magazin.

Modul de adaugare, modificare, tiparire si anulare a facturilor platite cu OP este acelasi ca la facturile platite cash.

Retur

Pentru a crea documentul corespondent in cazul returnarii produsului cumparat la magazin, efectuam urmatorii pasi:

a.       Selectam pentru tipul documentului FACTM si apasam butonul Retur

b.      In caseta de dialog Selectare document original selectam documentul dorit. In tabelul stang gasim atat facturile de tip FACTM cat si pe cele de FACTP;

c.       Dupa selectarea documentului apasam butonul Selectare

d.      In caseta de dialog Validare cantitati specificam cantitatea produsului returnat si apasam butonul Creare document

In tabelul documentelor din fereastra Documente vom vedea noul document care este aproape identic cu documentul anulat, dar are valoarea negativa.

Factura rate

Cand clientul cumpara produse in sistem de rate atunci magazinul emite o factura platita in rate. In functie de banca cu care se realizeaza creditul , putem emite factura rate Raiffeisen Bank, B.C.R, B.R.D si C.E.C.

Modul de editarea a diferitelor tipuri de factura rate este acelasi. In continuare prezentam operatiile ce pot fi efectuate prin factura rate Raiffeisen (FRBR).

Adaugare FRBR

Intocmirea unui nou document FRBR se realizeaza in felul urmator:

a.       Selectam din lista derulanta Tip doc Factura rate Raiffeisen si apasam butonul Adaugare in urma caruia se deschide fereastra Documente in care trebuie introduse datele facturii;

b.      Selectam clientul din lista derulanta Firma - Atentie : Pentru persoane care cumpara in sistem de rate trebuie sa fie completat CNP-ul;

c.       Introducem datele delegatului. Introducerea acestor date este necesara si consta in completarea numelui, numarul de inmatriculare a masinii si seria, numarul si data de eliberare a actului de identitate;

d.      Dupa specificarea datelor din antet avem posibilitatea de a introduce detaliile facturii. Trebuie selectata codul marfii si introdusa cantitatea cumparata. Avem posibilitatea de a introduce mai multe produse pe o factura;

e.       Dupa ce am terminat introducerea detaliilor pe factura inchidem fereastra prin apasarea butonului Iesire si salvam datele.

In cazul in care pentru client mai intai a fost retinut produsul printr-o dispozitie, atunci la intocmirea facturii apasam butonul Dispozitii si selectam acela prin care marfa corespondenta a fost retinuta.

Modificare

In cazul in care am introdus date eronate pe factura avem posibilitatea de a modifica aceste date. Pentru acest lucru: selectam factura corespondenta din tabelul superior, apasam butonul Modificare, efectuam modificarea dorita si salvam documentul.

Avem posibilitatea de a modifica numai documentele care n-au fost inca tiparite, comunicate sau inchise si avem dreptul la modificare (nu a fost creat de un alt utilizator).

Tiparire

Dupa intocmirea documentului pentru emitere apasam butonul Tiparire in urma caruia documentul va fi trimis direct la imprimanta.

Anulare si schimbare numar

In cazurile in care documentul s-a deteriorat in timpul tiparirii, sau dupa tiparire am observat date gresit introduse, sau clientul s-a razgandit in privirea produselor cumparate documentul corespondent trebuie anulat.

Schimbarea numarului de document este folosit in cazul in care la tiparire acesta s-a rupt.

Pentru anularea documentului:

Selectam din tabelul superior documentul corespondent si apasam butonul Alte op.

In caseta de dialog apasam pe butonul Anulare curent in cazul in care dorim anularea facturii selectate. Daca nu am selectat factura corecta atunci apasam pe butonul Anulare alt numar si in caseta care se deschide selectam factura cu numarul corespondent;

Inainte de anulare trebuie reconfirmat intentia anularii.

Pentru schimbarea numarului de document:

Selectam factura a carui numar dorim sa schimbam si apasam butonul Alte op.

In caseta de dialog care se deschide apasam butonul Schimbare numar

Inainte de schimbare trebuie confirmat intentia de schimbare a numarului.

Retur

In cazul returnarii unui produs pentru crearea documentului corespondent apasam butonul Retur. Modul de creare a documentului este urmatorul:

In caseta de dialog Selectare document original selectam factura fiscala cu care a fost cumparat produsul inapoiat si apasam butonul Selectare

In caseta de dialog Validare cantitati initializam cantitatea inapoiata si apasam butonul Creare document

Dupa crearea documentului acesta va aparea in tabel cu valoare negativa in conformitate cu valoarea produsului inapoiat.

Factura retur

Emitem documentul Factura retur (FACT-) in cazul in care documentul prin care a fost cumparat produsul restituit nu a fost creat cu ajutorul noului program de gestiune. Pentru a putea crea documentul corespondent mai intai trebuie introdus o parola. Parola poate fi obtinuta de la departamentul I.T. Interexpo.

Dupa introducerea parolei pentru a crea o factura retur executam urmatorii pasi:

Selectam la tipul documentului FACT-

Apasam butonul Retur

Daca apare caseta de dialog Alege numarul atunci:

Selectam din lista factura cu numarul corespondent si apasam butonul Alege

sau

Alegem numarul urmator prin apasarea butonului Numar urmator

In fereastra Selectare document original selectam documentul corespondent. Avem posibilitatea de a cauta documentul cu ajutorul introducerii criteriilor de filtrare in casetele de text cu fond albastru. Este posibil cautarea documentelor dupa utilizatorul care a intocmit-o, dupa numarul, data documentului sau dupa firma corespondenta.

Detaliile documentului selectat

Documentele emise car pot fi anulate

Dupa localizarea si selectarea documentului apasam butonul Selectare pentru a crea factura retur corespondent.

Se deschide caseta de dialog Validare cantitati

Apasam butonul Creare document pentru a emite factura retur. Avem posibilitatea de a abandona operatia prin apasarea butonului Abandonare

Pentru salvarea documentului creat se apasa butonul Yes (Da) din caseta de mesaj afisat dupa crearea documentului.

Dispozitii

In unele cazuri (specificate de departamentul de contabilitate de la Interexpo) la plata efectuata sau la incasare magazinul nu emite chitanta ci emite dispozitie de plata (DPL) sau de incasare (DINC).

De exemplu, in cazul depunerii numerar in banca magazinul emite dispozitia de plata. Operatiile ce pot fi efectuate cu aceste documente sunt:

Adaugarea noilor dispozitii prin apasarea butonului Adaugare

Modificarea dispozitiilor introduse in cazul in care inca n-au fost tiparite, comunicate sau inchise,

Tiparirea documentelor prin functia Tiparire

Stergerea dispozitiilor adaugate in cazul in care nu au fost deja tiparite, comunicate sau inchise.

Adaugare dispozitii

Pentru emiterea dispozitiei de incasare sau a dispozitiei de plata efectuam urmatoarele pasi:

a.       Din lista derulanta Tip doc. selectam documentul DINC in cazul in care dorim adaugarea unei dispozitii de incasare sau selectam documentul DPL in cazul in care adaugam o dispozitie de plata;

b.      Apasam butonul Adaugare

c.       In fereastra Documente este initializat numarul si data documentului, dar este posibil modificarea acestora;

d.      Selectam din lista derulanta Firma clientul (in cazul documentului DINC) sau furnizorul (in cazul documentului DPL);

e.       Introducem felul, numarul si data documentului original;

f.        Selectam codul de marfa pentru care se emite dispozitia;

g.       Introducem pretul de vanzare si cantitatea;

h.       Inchidem fereastra si salvam documentul nou.

Modicifarea dispozitiilor

In cazul in care am introdus date eronate pe dispozitie avem posibilitatea de a modifica aceste date.

Pentru modificare selectam la tipul documentului dispozitia de plata sau de incasare; selectam din tabelul superior dispozitia pe care dorim sa modificam; apasam butonul Modificare; in fereastra Documente efectuam schimbarile dorite; inchidem fereastra si salvam datele.

Tiparire si stergere

Pentru a tipari o dispozitie selectam din tabelul superior cel pe care dorim sa listam si apasam butonul Tiparire. Dispozitia selectata va fi trimisa direct pe imprimanta.

Este posibil stergerea dispozitiei selectate prin apasarea butonului Stergere. Inainte de a sterge o dispozitie sa ne asiguram ca dispozitia selectata poate fi intr-adevar stearsa.

Documentele specifice depozitelor

Depozitele emit altfel de documente decat magazinele. In tabelul urmator sunt enumerate tipurile de documente si cazurile in care acestea sunt folosite.

In continuare descriem operatiile care pot fi executate cu documentele enumerate mai sus.

Avize

Avizele sunt documentele emise de depozite pentru a notifica magazinele despre faptul platii efectuate a produsului care a fost rezervat prin dispozitia livrare magazin corespondent.

Operatiile care pot fi executate cu acest tip de document sunt:

Adaugarea unui nou aviz prin apasarea butonului Adaugare

Modificarea avizelor existente, daca acesta inca nu a fost tiparit sau comunicat, sau nu a fost creat de un alt utilizator,

Tiparirea avizelor

Crearea documentului corespondent in cazul returnarii produselor prin apasarea butonului Retur

Anularea si/sau schimbarea numarului de document prin apasarea butonului Alte op

Adaugare aviz magazine (AVIZV)

Emiterea unui nou aviz se realizeaza in felul urmator:

a.      Pentru tipul documentului selectam din lista derulanta Aviz magazin AVIZV

b.     Apasam butonul Adaugare in urma caruia se deschide fereastra Documente unde trebuie determinat datele avizului;

c.      Numarul si data sunt initializate de program dar la nevoie putem modifica acestea;

d.     Din lista derulanta Gest cor. selectam magazinul corespondent, adica cel care va primi avizul;

e.      Completam datele delegatului. Completarea acestor date este necesara si consta in introducerea numelui delegatului, datele masinii (in caz in care delegatul nu are masina introducem Fara) si datele din actul de identitate a delegatului (seria, numarul si data emiteri documentul);

f.       Apasam butonul Dispozitii pentru a selecta dispozitia cu care produsul a fost rezervat;

g.      Selectam dispozitia corespondenta din caseta de dialog Selectare document original si apasam butonul Selectare

h.      Validam cantitatea produsului cumparat si apasam butonul Creare document. Cantitatea de livrare nu poate fi mai mare decat cel de pe dispozitie;

i.        Inchidem fereastra Documente si salvam datele introduse.

Modificare aviz

In cazul in care am introdus datele gresit, si avizul nu a fost inca tiparit sau comunicat, avem posibilitatea de a modifica datele introduse eronat.

Pentru acest lucru selectam din tabelul superior avizul corespondent, apasam butonul Modificare si in fereastra care se deschide modificam datele introduse gresit. Dupa efectuarea modificarilor inchidem fereastra si salvam noile date.

Tiparirea avizelor

Prin apasarea butonului Tiparire avem posibilitatea de a tipari avizul dorit. Modul de efectuarea a operatiei este: selectam avizul corespondent din tabelul superior si apasam butonul Tiparire

Anulare si schimbare numar

In cazul in care dupa tiparirea documentului datele acestuia se modifica, sau nu mai este nevoie de document acesta trebuie anulata.

Pentru anularea documentului efectuam urmatorii pasi:

Selectam avizul corespondenta din tabel si apasam butonul Alte op

Pentru anularea avizului selectat in caseta de dialog care se deschide apasam butonul Anulare curent

In cazul in care nu am ales documentul pe care dorim sa anulam apasam pe butonul Anulare alt numar si din caseta de dialog Alegere numar selectam numarul documentului pe care dorim sa anulam

Dupa anularea documentului acesta dispare din tabelul avizelor si apare la documentele anulate (FACTX).

In cazul in care la tiparirea documentului acesta s-a rupt sau s-a deteriorat, avem posibilitatea de a schimba numarul documentului. In acest fel nu trebuie introdus din nou datele avizului. Pentru a schimba numarul documentului selectam avizul corespondent, apasam butonul Alte op. si in caseta de dialog apasam butonul Schimbare numar

Retur avize

Se poate intampla ca produsul iesit din depozit sa fie returnata. In aceste cazuri trebuie emis documentul corespondent.

Modul de operare este urmatorul:

In caseta de dialog Selectare document original selectam avizul cu care a fost cumparat produsul si apasam butonul Selectare

In caseta de dialog Validare cantitati initializam cantitatea inapoiata si apasam butonul Creare document

Dupa crearea documentului acesta va aparea in tabel cu valoare negativa in conformitate cu valoarea produsului inapoiat.

Dispozitii

Pentru rezervarea unor produse pentru clienti sau magazine depozitele pot emite dispozitii. In functie de firma depozitele emit diferite tipuri de dispozitii.

Dispozitiile care pot fi emise in depozite sunt: dispozitie de livrare (DLF) se emite catre firme (clienti); dispozitie de livrare magazine (DLM) care se emite catre magazine Domo; si dispozitie de livrare oferta (DLO) care se emite catre firme pentru produse din oferta speciala.

Pe baza dispozitie de livrare vor fi emise facturile de depozite (FACT), pe baza dispozitiei de livrare oferta vor fi emise facturi de oferta speciala (FACTO) si pe baza dispozitiilor de livrare magazin putem emite avize pentru magazin (AVIZV).

Operatiile pe care le putem efectua cu dispozitii sunt:

Adaugare unor noi dispozitii prin apasarea butonului Adaugare

Modificare dispozitiei selectate prin functia Modificare

Tiparirea documentelor,

Anularea si/sau schimbarea numarului de document prin apasarea butonului Alte op

In continuare descriem modul de folosire a operatiilor enumerate mai sus.

Adaugare dispozitii

Pentru adaugarea dispozitiilor selectam din lista derulanta Tip doc dispozitia dorita si apasam butonul Adaugare

La adaugarea celor trei tipuri de dispozitii diferenta este la selectarea clientului. In cazul dispozitiilor de livrare (DLF) si dispozitiilor de livrare oferta (DLO) specificam clientul prin selectarea acestuia din lista derulanta Firma. In cazul dispozitiei de livrare magazine (DLM) specificam magazinul corespondent in lista derulanta Gest cor

Dupa specificare clientului introducem datele referitoare la delegat (introducerea acestor date este optionala, nu este necesar), dupa care specificam codul marfii rezervate si cantitatea. Este posibil introducerea mai multor articole pe o dispozitie.

Dupa determinarea datelor inchidem fereastra si salvam datele.

Modificare dispozitii

In cazul in care dupa salvarea dispozitiei am observat ca am introdus date eronate pe dispozitie, sau unele date s-au modificat, atunci pentru introducerea modificarii pe document selectam dispozitia dorita si apasam butonul Modificare

Dupa efectuarea modificarii inchidem fereastra Documente si salvam datele.

Modificarea datelor este posibila numai in cazul in care documentul corespondent nu a fost inca tiparit, comunicat sau inchis.

Tiparire dispozitii

Pentru a tipari dispozitia dorita selectam documentul din tabelul superior si apasam butonul Tiparire in urma caruia acesta va fi trimis direct pe imprimanta.

Dupa tiparirea documentului nu mai avem posibilitatea de a modifica acesta.

Anulare

In cazul in care dupa tiparirea documentului datele acestuia se modifica, sau nu mai este nevoie de document acesta trebuie anulata. Pentru anularea documentului efectuam urmatorii pasi:

Selectam dispozitia corespondenta din tabel si apasam butonul Alte op

Pentru anularea dispozitiei selectate in caseta de dialog care se deschide apasam butonul Anulare curent

In cazul in care nu am ales documentul pe care dorim sa anulam apasam pe butonul Anulare alt numar si din caseta de dialog Alegere numar selectam numarul documentului pe care dorim sa anulam

Dupa anularea documentului apare la casuta de stare litera L ca si cum deja ar fi fost prelucrat dispozitia.

Facturi

Cand produsul rezervat este luat de clientul corespondent, depozitele emit facturi. In functie de client si de dispozitie pe baza caruia produsul a fost rezervat pot fi emise Factura depozit (FACT), Factura oferta speciala (FACTO) si Aviz magazin (AVIZV).

Operatiile care pot fi efectuate cu aceste documente sunt:

Adaugarea noilor facturi,

Modificarea facturilor la nevoie daca documentul corespondent n-a fost tiparit, comunicat sau inchis,

Tiparirea facturilor prin apasarea butonului corespondent,

Anularea si/sau schimbarea numarului de document prin apasarea butonului Alte op

In continuare descriem modul de editarea a facturilor. Despre modul de editare a avizelor puteti citi la punctul "Avize".

Adaugare Factura depozit (FACT) si Factura oferta speciala (FACTO)

Adaugarea celor doua tipuri de factura se realizeaza asemanator. Pasii pentru adaugare sunt:

Selectam din lista derulanta Tip doc factura corespondenta (FACT sau FACTO) si apasam butonul Adaugare

In fereastra Documente selectam clientul din lista derulanta Firma

Introducem datele delegatului care este necesara. Aceste date sunt: numele delegatului; daca este cu masina atunci numarul de inmatriculare a masinii, in caz contrar introducem Fara; seria, umarul si data de eliberate a actului de identitate.

Dupa specificarea datelor din antet apasam butonul Dispozitii pentru a prelua datele din dispozitia corespondenta.

Din fereastra Selectare document original din lista selectam dispozitia pe baza caruia produsul a fost rezervat si apasam butonul Selectare

In caseta de dialog Validare cantitati introducem cantitatea produsului livrat. Aceasta cantitate nu poate fi mai mare, decat cantitatea pe dispozitie. Dupa determinarea cantitatii apasam butonul Creare document

Inchidem fereastra Documente prin apasarea butonului Iesire si salvam datele.

Pe factura putem introduce si alte produse din depozit care nu figureaza pe dispozitie. Pentru acest lucru selectam codul produsului si introducem cantitatea dorita.

Modificare, tiparire

In cazul in care am introdus datele gresit pe document si documentul inca nu a fost tiparit, comunicat sau inchis, avem posibilitatea de a modifica acestea. Pentru modificare selectam factura corespondenta, apasam butonul Modificare, schimbam sau introducem datele dorite, inchidem fereastra si salvam datele.

Pentru tiparire selectam factura dorita din lista si apasam butonul Tiparire. Documentul va fi trimis direct pe imprimanta.

Anulare si schimbare numar

In cazul in care dupa tiparirea documentului datele acestuia se modifica, sau nu mai este nevoie de document acesta trebuie anulata.

Pentru anularea documentului efectuam urmatorii pasi:

Selectam factura corespondenta din tabel si apasam butonul Alte op

Pentru anularea facturii selectate in caseta de dialog care se deschide apasam butonul Anulare curent

In cazul in care nu am ales documentul pe care dorim sa anulam apasam pe butonul Anulare alt numar si din caseta de dialog Alegere numar selectam numarul documentului pe care dorim sa anulam

Dupa anularea documentului acesta dispare din tabelul dispozitiilor si apare la documentele anulate (FACTX).

In cazul in care la tiparirea documentului acesta s-a rupt sau s-a deteriorat, avem posibilitatea de a schimba numarul documentului. In acest fel nu trebuie introdus din nou datele facturii. Pentru a schimba numarul documentului selectam dispozitia corespondenta, apasam butonul Alte op. si in caseta de dialog apasam butonul Schimbare numar

Retur

In cazul returnarii unui produs pentru a crea factura corespondenta apasam butonul Retur. Modul de creare a documentului este urmatorul:

In caseta de dialog Selectare document original selectam factura cu care a fost cumparat produsul si apasam butonul Selectare

In caseta de dialog Validare cantitati initializam cantitatea inapoiata si apasam butonul Creare document

Dupa crearea documentului acesta va aparea in tabel cu valoare negativa in conformitate cu valoarea produsului inapoiat.

Confirmare receptie

Dupa primirea marfii si notei de receptie trebuie confirmat acest lucru. Confirmarea receptiei se realizeaza prin meniul "Confirmare receptie".

Dupa alegerea punctului se deschide fereastra Confirmare continand in partea superioara notele de receptii care nu au fost inca confirmate iar in partea inferioara detaliile notei de receptii selectate.

Introducem cantitatea de produse primite

Detaliile notei de receptii selectate

Receptiile neconfirmate

Pentru confirmarea unei note de receptii:

a.       Selectam din lista superioara nota de receptie pe care dorim sa confirmam,

b.      In tabelul inferior vedem detaliile notei de receptii. Pentru a confirma primirea produsului corespondent, introducem in ultima coloana a tabelului cantitatea primita. In cazul in care acesta corespunde cu cantitatea primita apasam butonul Setare receptionate toate pentru o completare mai rapida,

c.       Dupa completarea cantitatii apasam butonul Confirmare pentru crearea documentului corespondent. Confirmarea va fi trimisa la sediul firmei la prima comunicare.

d.      Dupa confirmarea notei de receptie acesta dispare din lista superioara. Pentru inchiderea ferestrei apasam butonul Iesire

Avem posibilitatea de a tipari confirmarile notelor de receptie. Pentru acest lucru selectam din meniul principal punctul "Documente" si la tipul documentului selectam Confirmare receptie (CON)

Creare comanda

Pentru a primi produsele din depozite sau in unele cazuri din alte magazine, acestea trebuie comandate. Pentru comandarea produselor alegem punctul "Creare comanda" cu ajutorul caruia emite documentul necesar.

Fereastra Comanda contine lista produselor care sunt ori in stocul magazinului ori intr-una din depozite. Magazinul poate comanda produse din depozitele (sau rareori magazinele) care apar in tabel.

In fereastra Comanda avem posibilitatea de a pune in ordine produsele in felul urmator:

Mai intai se vad produsele din care avem pe stoc, dupa care sa urmeze produsele din care nu avem pe stoc,

Mai intai sa vad produsele din care sunt in primul depozit urmata de produsele din care nu sunt in primul depozit,

Lista incepe cu produsele din care sunt in depozitul al doilea urmata de produse din care nu au in depozit, si asa mai departe.

Pentru a obtine ordinea dorita a produselor selectam din partea inferioara al ferestrei optiunea corespunzatoare prin executarea unui clic pe buton de optiune.

Avem posibilitatea de a cauta produsele dupa cod sau dupa denumire. Introducem criteriile de cautare in casetele de text cu fond albastru si imediat vom vedea rezultatul. Lista va contine produsele care indeplinesc criteriile de cautare. De exemplu, pentru a vedea produsele cu cod ZAN_ introducem in prima caseta de text codul.

Pentru a vizualiza numai produsele la care am completat comandarea, scoate marca din caseta de validare Toate/Comanda

Pentru comandarea unei produse:

Executam dublu clic in caseta de text al depozitului la produsul din care dorim sa comandam. De exemplu, pentru a comanda din produsul ZAN_ARAG_002 din depozitul 0 (DEP0), atunci executam dublu clic in caseta de text aflat la intersectia randului ZAN_ARAG_002 si coloanei DEP0.

In caseta de dialog care apare introducem cantitatea dorita. Sa fim atenti, cantitatea comandata nu poate fi mai mare decat cantitatea din depozit.

Apasam butonul Ok in urma caruia se inchide caseta de dialog si in ultimele doua coloane apare cantitatea comandata si depozitul de unde dorim comandarea produsului.

In cazul in care nu mai dorim comandarea unui produs, prin apasarea butonului Stergere din randul corespondent, este posibil stergerea comenzii introduse.

Inchidem fereastra Comanda prin apasarea butonului Ok

In cazul in care am comandat ceva, se deschide fereastra de verificare a comenzii facute.

Pentru comandarea efectiva a produselor trebuie marcat caseta de validare Verif. si apoi apasat butonul Comanda

Rapoarte

Posibilitatile oferite in punctul "Rapoarte" sunt vizualizarea si tiparirea rapoartelor de gestiune, raportului de discont si regim special, registrului de casa si a stocului. Apasand pe butonul Rapoarte se deschide un submeniu.

In continuare descriem modul de folosire a punctelor din submeniu.

Raport de gestiune

Alegand optiunea Raport de gestiune se deschide o caseta de dialog numit Rapoarte din care avem posibilitatea de a crea un nou raport sau a vizualiza si tipari un raport existent, creat tot pe parcursul lunii actuale.

Selectam persoana autorizata pentru semnarea rapoartelor

Crearea noului raport

Selectam raportul existent pe care dorim sa tiparim

Important: rapoartele de gestiune si registru de casa trebuie create si tiparite zilnic si semnate de persoane autorizate!

Pentru crearea raportului nou, care se realizeaza la fiecare sfarsit de zi, selectam din lista de derulare Va fi semnat de persoana, care are dreptul la semnarea documentului, dupa care apasam butonul Creare raport

Avem posibilitatea de a tipari rapoartele create pe parcursul lunii actuale. Pentru acest lucrul selectam din lista derulanta Raport nr. cea pe care dorim sa listam si apasam pe butonul corespondent.

Pentru tiparirea raportului de gestiune (vezi capitolul 11. "Anexe" punctul "Anexa nr. 1 - Raport de gestiune") apasam butonul Raport gestiune, pentru listarea registrului de casa (vezi capitolul 11. "Anexe" punctul "Anexa nr. 2 - Registru de casa") apasam butonul Registru de casa, pentru a tipari anexa la registru de casa (vezi capitolul 11. "Anexe" punctul "Anexa nr. 3 - Anexa la registru de casa") apasam butonul Anexa la registru de casa

La tiparirea unui raport existent nu trebuie specificat numele celui care va semna raportul, acesta a fost adaugata pe raport in momentul crearii, si nu poate fi schimbata.

In cazul in care la numarul raportului alegem numarul zero, atunci vom vedea imaginea de tiparire a raportului corespondent. Deci daca dorim sa obtinem o copie despre raport (aceasta copie nu poate fi folosita in locul raportului original), atunci selectam numarul zero pentru numarul raportului si apasam pe butonul corespondent.

Este posibil selectarea numarului -1 pentru numarul raportului. Prin selectarea acestui numar avem posibilitatea de a tipari si vizualiza toate rapoartele de gestiune create in luna actuala.

Inchiderea ferestrei Rapoarte se realizeaza prin apasarea butonului de inchidere din coltul drept, superior al ferestrei.

Stoc

Prin aceasta optiune avem posibilitatea de a vizualiza lista produselor de pe stoc. Apasand pe punctul Stoc din submeniul "Rapoarte" vedem lista produselor. Aceasta lista contine codul si denumirea produselor, stocul initial (cate bucati am avut din produsul corespondent la inceputul lunii), numarul produselor intrate pe parcursul lunii, numarul produselor vandute pana la ziua actuala, stocul final in prezent, numarul produselor aflate pe discont, stocul total (acesta este suma valorilor din coloanele stoc final si discont) si pretul de vanzare Domo.

Cautare produs dupa cod articol

In cazul in care dorim si vizualizarea produselor din care nu avem pe stoc marcam caseta de validare Stoc 0 din partea superioara al ferestrei.

Pentru a tipari diferite liste apasam butonul Tiparire si in caseta de dialog care apare selectam tipul listei pe care dorim sa tiparim. Mai intai vom vedea imaginea de tiparire a listei selectate. Despre modul de tiparire puteti citi in capitolul 3. "Folosirea programelor Microsoft Access".

Listele pe care putem sa tiparim sunt urmatoarele:

Stoc final - lista contine codul si denumirea produselor, numarul produselor pe stoc, pretul de vanzare Domo, valoarea totala pe produse si valoarea totala a produselor.

Stoc final fara sold - lista este asemanator cu lista Stoc final, singura deosebire este lipsa coloanei Valoare.

Stoc final grupat - lista contine produsele grupate dupa cod (dupa primele trei caractere) si contine coloanele: stoc, pret Domo si valoare.

Stoc final grupat fara sold - lista este asemanator cu lista Stoc final grupat cu exceptia coloanei Valoare.

Preturi - lista contine codul, denumirea si pretul Domo al produselor.

Stoc initial - este lista produselor la inceputul lunii actuale, contine coloanele cod, denumire, stoc, pret Domo si valoare.

Stoc initial fara sold - este asemanator cu lista Stoc initial singura diferenta consta in lipsa coloanei valoare.

Avem posibilitatea de a vedea daca un anumit produs este in stoc sau a gasi unele produse care indeplinesc anumite criterii de filtrare. Pentru acest lucru introducem in casetele de texte din partea inferioara al ferestrei criteriul de filtrare. Este posibil cautarea produselor dupa cod sau dupa denumire.

De exemplu, pentru a vedea produsele al caror cod incepe cu literele ACC, introducem in prima caseta de text literele ACC.

Este posibil filtrarea produselor si dupa codul de aranjare. Acest lucru se realizeaza prin intermediul listei derulante Cod aranjare din partea inferioara al ferestrei. De exemplu, pentru a vedea produsele din categoria Frigidere, selectam din lista codul corespondent.

Lot intrare iesire

Aceasta fereastra putem folosi pentru a cauta anumite informatii in datele introduse.

La deschidere fereastra Lot intrare iesire este goala. Pentru a vedea documentele apasam butonul Cautare. Vor fi afisate anteturile documentelor emise in luna actuala (antetul contine informatii despre gestiune, tipul, numarul si data documentului, destinatia si valoarea totala).

Antetul documentului

Caseta de validare pentru vizualizarea detaliilor

Pentru a vedea detaliile documentelor trebuie marcat caseta de validare aflata in partea de mijloc, inferior al ferestrei. In cazul in care documentul are mai multe detalii vom avea mai multe randuri pentru acelasi document.

De exemplu, daca cu o factura am cumparat produsele: aparat de ras, uscator de par si sac pentru aspirator, atunci vom avea trei inregistrari la care antetul va fi acelasi, iar detaliile vor fi diferite.

Avem posibilitatea de a cauta documentele dupa

Tipul acestuia - in acest caz selectam tipul corespondent din lista derulanta,

Numarul documentului,

Data documentului,

Destinatia (clientul)

Valoarea documentului,

Codul produsului cumparat,

Cantitatea cumparata,

Pretul platit,

Denumirea produselor

Pentru cautarea documentelor introducem criteriile de cautare in casetele de texte corespunzatoare dupa care apasam butonul Cautare

Pentru a vizualiza valoarea totala a documentelor gasite apasam butonul Total. Vom vedea totalul valorii de vanzare, totalul valorii de gestiune si totalul cantitatii vandute.

Bifand caseta de validare Toate lunile din partea superioara al ferestrei vom cauta documentele nu numai din luna actuala ci si din toate lunile.

Pentru a vizualiza toate valorile gasite dupa cautare alegem optiunea Toate valorile din partea inferioara al ferestrei. Pentru vizualizarea primii 100 de documente gasite selectam optiunea Primii 100 valori

Inchidem fereastra cu loturi prin apasarea butonului Iesire

Raport discont

Pentru a vizualiza si tipari lista cu disconturile acordate selectam din submeniul "Rapoarte" punctul "Raport discont". Despre modul de tiparire puteti citi in capitolul 3. "Folosirea programelor Microsoft Access", punctul "Tiparire liste".

Raport regim special

Vizualizare si tiparirea situatie documentelor cu regim special alegem punctul "Raport regim special". Documentele cu regim special sunt: chitanta, factura si factura cu chitanta.

Raportul contine numarul documentelor, statusul acestuia (daca a fost utilizata, neutilizata sau anulat), numele persoanei care a emis documentul corespondent si data emiterii documentului cu regim special.

Comunicarea datelor

Primirea notelor de receptii si a proceselor verbale ca si trimiterea documentelor emise de magazin catre sediul firmei este realizat prin comunicarea datelor prin intermediul Internetului. Deci pentru a primi noile note de receptii sau procese verbale sau a trimite documentele noi trebuie sa rulam operatia de comunicare.

Comunicarea se realizeaza din punctul de meniu "Comunicare date" in felul urmator:

a.       Alegem punctul de meniu Comunicare date (executam clic pe acesta), in urma caruia se deschide o caseta de mesaj care ne informeaza despre faptul ca trebuie sa ne conectam la Internet.

b.      Ne conectam la Internet prin executarea unui dubli clic pe iconul "Zapp" de pe desktop, dupa care executam un dublu click pe "DomoSQL" pentru a se conecta pe serverul firmei.,

c.       In continuare se va deschide o fereastra prin care vom vedea progresul comunicarii.

In timpul comunicarii datelor avem posibilitatea de a trece inapoi in meniul principal a programului si de a lucra in continuare in program. Astfel nu trebuie sa asteptam termi­na­rea comunicarii pentru a putea emite noi facturi pentru clienti.

Insa cand comunicarea ajunge la punctul de creare a proceselor verbale de schimbare pret si a notelor de receptie, va trebui sa intrerupem editarea documentelor. Despre aceasta situatie vom fi informati printr-o fereastra asemanatoare cu ceea de mai jos.

Dupa ce s-a terminat crearea notelor de receptie si a PVS-urilor, putem continua editarea documentelor.

d.      Dupa terminarea comunicarii suntem informati despre acesta intr-o caseta de mesaj, si vom putea deconecta de pe Internet.

Se recomanda rularea de cel putin doua ori pe zi a comunicarii datelor: dimineata, pentru a primi preturile noi de vanzare, si seara, pentru a trimite documente emise pe parcursul zilei la centru.

Comunicarea datelor trebuie executat obligatoriu o data in fiecare 24 de ore. In cazul in care nu au fost comunicate datele in ultimele 24 de ore, la pornirea programului singura operatie executabila va fi comunicarea.

Daca dintr-un motiv intemeiat nu este posibil comunicarea datelor, putem cere de la administratorul de sistem o parola, cu ajutorul careia programul poate fi pornit si fara comunicarea datelor.

Unelte

Punctul "Unelte" din meniul principal contine alte functii secundare, importante in timpul folosirii programului. Acestea sunt nomenclatoarele, posibilitatea de a schimba luna sau parola si cateva functii speciale.

Prin alegerea punctului se deschide un submeniu continand butoanele de pornire a acestor functii.

In continuare descriem modul de folosire al operatiilor oferite.

Nomenclatoare

Nomenclatoarele sunt fisierele care contin date de baza care sunt aceleasi sau se modifica putin, in fiecare luna.

Nomenclatoarele oferite in acest program sunt: catalogul clienti/furnizori, catalogul produselor si datele personale al angajatilor. Pentru utilizarea nomenclatorului dorit executam clic pe punctul corespondent din fereastra.

Catalogul clienti/furnizori

Acest catalog contine datele clientilor si furnizorilor. Pentru a putea emite un document pentru un client, aceasta trebuie sa figureze in nomenclator. Deci in cazul in care apare un nou client, mai intai trebuie sa adaugam clientul in catalog pentru a putea intocmi documentele pentru el.

Adaugarea noului client se realizeaza in felul urmator:

Introducem numele (denumirea) noului client in caseta de text din partea inferioara al ferestrei (caseta are fond albastru),

Apasam butonul Adaugare in urma caruia se deschide fereastra Adaugare firma/persoana in care trebuie specificat datele clientului nou,

Datele care trebuie neaparat specificate sunt: tipul firmei (selectam din lista de derulare cel corespunzator), codul fiscal si numarul de inregistrare in cazul in care clientul este o persoana juridica, judetul, localitatea si adresa clientului.

In cazul in care acordam clientului scadenta, introducem numarul zilelor de scadenta in caseta de text Zile scadenta

Introducem procentul de discont acordat clientului daca este cazul in caseta de text Discont

Datele care mai pot fi specificate sunt: numarul de telefon si fax al clientului, adresa de e-mail, banca si contul bancar, agentul si observatii referitor la client.

Dupa specificarea datelor existente apasam butonul Ok pentru salvarea datelor. Pentru abandonarea operatiei apasam butonul Abandonare

Avem posibilitatea de a vizualiza sau modifica detaliile clientilor. Pentru acest lucru selectam clientul corespondent din catalog si apasam butonul Detalii. Pentru modificarea datelor apasam in fereastra Detalii firma/persoana butonul Modificare, efectuam modificarea datelor si apasam butonul Ok pentru salvare. Abandonarea modificarii se realizeaza prin apasarea butonului Abandonare

Pentru a gasi un client sau a vedea daca clientul respectiv este sau nu in catalog avem posibilitatea de a introduce criterii de filtrare. Casetele de filtrare sunt in partea inferioara a ferestrei si au fond albastru. Este posibil cautarea datelor dupa denumire, cod fiscal sau judet. In timpul introducerii criteriului de filtrare lista clientilor devine mai scurta, vedem numai firmele (persoanele) care indeplinesc criteriul.

De exemplu, sa vedem daca avem un client al carui denumire incepe cu literele "Pete". Introducem in prima caseta de filtrare caracterele si ca rezultat vom vedea toate firmele care indeplinesc criteriul de derulare.

Pentru a vizualiza lista clientilor dintr-un judet anume, introducem indicatorul judetului in ultima caseta de filtrare. De exemplu, pentru a vedea clientii din judetul Covasna introducem indicativul CV si apasam tasta Enter.

Cautarea firmelor din judetul Covasna

Inchiderea catalogului clientilor se realizeaza prin apasarea butonul Iesire

Catalog produse

Acest catalog contine lista produselor accesibile. Produsele din aceasta lista nu trebuie neaparat sa fie si in stoc. Deci daca un produs configureaza in aceasta lista acest lucru nu insemna neaparat ca produsul corespondent este si in stoc la magazin.

Pentru a gasi produsele care indeplinesc un anumit criteriu sau a vedea daca un produs anume configureaza in lista avem posibilitatea de a folosi filtrarea. Produsele pot fi filtrate dupa cod sau denumire. In timpul cautarii putem folosi semnul %. Acest semn inseamna "oricate si orice caracter".

De exemplu, pentru a vedea produsele al caror cod incepe cu caracterele PHS, introducem in caseta de text corespondent caracterele dupa care vom vedea rezultatul.

Cautarea produselor al caror cod incepe cu caracterele specificate

Un alt exemplu: daca introducem pentru denumire %k117% in caseta de text corespunzator, atunci vom gasi ca rezultat toate produsele al caror denumire contine caracterele k117.

Inchiderea catalogului produselor se realizeaza prin apasarea butonului Iesire

Date persoane

Tabelul Date persoane contine datele de identificare cum sunt numele, actul de identitate si codul numeric personal al angajatilor din magazin.

Schimbare luna

Inchidere luna

La un moment dat din program putem sa lucram cu baza de date a unei anumite luni. Aceasta luna, cu care lucram se vede si pe fereastra principala a programului.

Pentru a initializa baza de date a lunii urmatoare trebuie sa inchidem luna actuala cu executarea functiei Inchidere luna. Apasand pe acest punct se deschide caseta de dialog Inchidere/redeschidere luna

Inchiderea se realizeaza prin apasarea butonului Inchidere

Schimbare parola

Utilizatorul are posibilitatea de a schimba propria parola. Pentru acest lucru trebuie ales din "Unelte" punctul .

Confirmam noua parola

Introducem noua parola

Introducem parola veche

In caseta de dialog trebuie introdus parola veche si de doua ori parola noua, dupa care pentru schimbare trebuie apasat butonul Ok. Pentru a abandona schimbarea parolei apasam butonul Abandonare

Special

Se poate intampla ca din anumite motive comunicarea datelor nu poate fi realizat. In acest caz folosim punctul Special din submeniul "Unelte". Pentru a accesa operatiile oferite in acest punct trebuie o parola de la administrator.

Din acest punct avem posibilitatea de a emite receptii locale, procese verbale locale, este posibil setarea de plaja si avem posibilitatea intocmirii unor rapoarte cu regim special daca stim parola de acces.

Receptie locala

Pentru a emite o receptie locala in magazin selectam punctul Receptie locala, introducem parola data de administrator si necesar pentru a putea emite documentul.

Pentru a intocmi o receptie locala:

Selectam punctul corespondent din submeniul "Special",

Introducem parola primita de la administrator in urma caruia se deschide fereastra Receptie locala

Introducem numarul si data avizului,

Selectam gestiunea,

Introducem codul marfii primite, pretul de aviz, c. Aviz si c. Rec

Apasam butonul Creare pentru a crea nota de receptie.

Pentru a tipari receptia locala selectam punctul "Documente" din meniul principal, la tipul documentului selectam NIRT, alegem receptia intocmita in magazin si apasam butonul Tiparire

PVS local

In cazul in care nu functioneaza comunicarea si trebuie introdus noile preturi de produse selectam din submeniul "Special" punctul PVS local

Introducem noul pret

Selectam codul produsului

Pentru intocmirea procesului verbal schimbare pret local:

Selectam codul produsului la care s-a modificat valoarea din lista derulanta din partea inferioara al ferestrei,

Introducem in caseta de text pretul nou al produsului,

Apasam butonul Adaugare pentru ca produsul sa apare pe PVS local,

Apasam butonul Creare pentru crearea PVS-ului.

Pentru vizualizarea si tiparirea PVS-ului local selectam din meniul principal punctul "Documente", introducem la tipul documentului PVS, alegem procesul verbal local si apasam butonul Tiparire

Schimbare plaja

In cazul in care am primit noi documente cu regim special, si nu functioneaza comunicarea, pentru a introduce numerele documentelor selectam punctul Setare plaja

Salvam datele noilor documente

Inchiderea ferestrei

Determinam datele documentului secundar

Introducem ultimul numar din lot

Introducem primul numar din lot

Introducem seria documentelor noi

Introducerea numerelor noi de documente se realizeaza in felul urmator:

Introducem parola primita de la administrator pentru a deschide fereastra Numere

Introducem seria noilor documente si in cazul facturii cu chitanta introducem seria documentului secundar,

Specificam primul numar al documentului dupa care specificam ultimul numar din lot,

Apasam butonul Seteaza pentru a salva noile date despre documentele cu regim special.

Inchidem fereastra prin apasarea butonului Iesire

Anexe

Capitolul Anexe contine imaginea de tiparire a diferitelor rapoarte ce trebuie listate la fiecare sfarsit de zi!

Anexa nr. 1 - Raportul de gestiune

Anexa nr. 2 - Registru de casa

Anexa nr. 3 - Anexa la registrul de casa