Strategia ISPA

Introducere - definitii generale

Fiecare pagina din tabela de control a fost realizata intr-o structura uniforma. Pe baza tabelei de control, Strategia ISPA este supusa unui dublu control. In urma acestui lucru, este aprobata si de o a treia persoana.

Verificatorul si supervizorul trebuie sa examineze fiecare intrebare si pot face observatii pe baza acestor intrebari. Persoana care aproba tabela de control poate aproba doar acea tabela de control care a fost deja semnata de verificator si supervizor.

Regulile de completare a tabelei de control

Sector

Trebuie mentionat sectorul la care face referire Strategia ISPA.

Nr.

Numarul intrebarii de verificare legata de Strategia ISPA.

Intrebare

Aceasta coloana contine intrebarea de verificare legata de Strategia ISPA.

Control

Persoana responsabila de control - specificata in paragraful 1 - raspunde la intrebarea de verificare cu referire la punctul definit la coloana cu numar din Strategia ISPA. Raspunsul in coloana de control poate fi unul din urmatoarele:

D- da

N - nu

N.A. - nu se aplica

Persoana responsabila de control semneaza si completeaza data in tabela de control a Strategiei ISPA.

Supervizare

Persoana responsabila de supervizare - specificata in paragraful 1 - raspunde la intrebarea de verificare cu referire la punctul definit la coloana cu numar din Strategia ISPA. Raspunsul in coloana de control poate fi unul din urmatoarele:

D- da

N - nu

N.A. - nu se aplica

Observatii

Persoanele responsabile cu controlul si supervizarea pot face observatii in aceasta coloana cu referire la punctul definit la coloana cu numar din Strategia ISPA.   

Sugestii

Persoanele responsabile cu controlul si supervizarea pot face sugestii textuale la Strategia ISPA. Nu este obligatoriu sa se completeze aceasta casuta.

Aprobat de

Persoana responsabila cu aprobarea aproba tabela de control a Strategiei ISPA semnand-o dupa ce a fost deja verificata de supervizor si verificator.