Afaceri | Agricultura | Economie | Management | Marketing | Protectia muncii | |
Transporturi |
Administratia Nationala ,,Apele Romane" numita in continuare A.N.,,Apele Romane" reprezentand administratorul si gestionarul unic al resurselor de apa din Romania, are ca principale obiective ale activitatii: utilizarea, valorificarea si dezvoltarea durabila a resurselor de apa, si totodata imbunatatirea progresiva a relatiilor cu beneficiarii si utilizatorii resurselor de apa si ai potentialelor acestora.
In acest scop am implementat si mentinem un Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001 :2000, prin care se urmareste desfasurarea in conditii de siguranta si eficienta a proceselor de organizare si functionare a administratiei, in vederea asigurarii corespunzatoare a cerintelor beneficiarului, a calitatii serviciilor furnizate si a clauzelor contractuale convenite cu acestea.
Principiile pe care se bazeaza activitatea A.N.,,Apele Romane" sunt:
● Dezvoltarea durabila a utilizarii si valorificarii resurselor de apa;
● Imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite;
Obiectivele strategice ale Administratiei Nationale ,,Apele Romane" sunt :
Pentru respectarea principiilor si atingerea obiectivelor mentionate, managementul la cel mai inalt nivel se implica direct in asigurarea respectarii si depasirii asteptarilor beneficiarilor nostri, respectarea cerintelor legale si reglementarilor si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii.
In acest scop a fost desemnat un Reprezentant al Managementului de Calitate la SCAR/DA/SGA-uri cu responsabilitati in asigurarea implementarii si imbunatatirii sistemului. Acesta asigura si relatia la varf cu beneficiarii, furnizorii si alte parti interesate, in probleme legate de calitate. De asemenea, a fost desemnat un Responsabil Calitate, cu atributii in asigurarea functionarii curente a sistemului.
Director General,
Prezentul Manual al Calitatii reflecta politica Administratiei Nationale ,,Apele Romane", in domeniul calitatii precum si functionarea Sistemului de Management al Calitatii implementat in aceasta organizatie.
In conformitate cu profilul de activitate, s-a ales ca referinta pentru Sistemul de Management al Calitatii si implicit pentru Manualul Calitatii standardul SR EN ISO 9001:2001, considerat ca adecvat principalelor activitati care decurg din acest profil.
Manualul Calitatii are un dublu scop si anume:
Domeniul de aplicare al Manualului Calitatii este constituit din activitatile de servicii in domeniul gospodaririi apelor; prin aplicare se creaza conditii pentru gestiunea eficienta a resurselor de apa precum si pentru protectia si restaurarea calitatii apelor de suprafata si subterane, inclusiv a ecosistemelor aferente.
Ca document cadru de lucru al angajatilor Administratiei Nationale ,,Apele Romane", Manualul Calitatii serveste urmatoarelor scopuri imediate:
Cunoasterea de catre fiecare angajat a politicii promovate de conducerea Administratiei Nationale,,Apele Romane"
Analiza periodica, la diferite niveluri de coordonare si conducere, a stadiului Sistemului de Management al Calitatii implementat.
Utilizarea sa ca document de referinta al Sistemului de Management al Calitatii, conform cerintelor SR EN ISO 9001:2001, exprimate atat in manual cat si in celelalte documente de sistem (proceduri de sistem, proceduri si instructiuni specifice de lucru, fisa de proces).
Realizarea, prin intermediul inregistrarilor calitatii, prevazute in Manualul Calitatii si in proceduri, a doua verigi importante din Sistemul de Management al Calitatii:
q responsabilizarea fiecarui angajat pe activitatea desfasurata;
q trasabilitatea proceselor si implicit a serviciilor prestate de ANAR;
In ceea ce priveste Manualul Calitatii (MC), ca document de prezentare a organizatiei, catre parteneri: beneficiari, colaboratori, organisme de certificare, se pot face urmatoarele consideratii:
MC reprezinta pentru beneficiari garantia seriozitatii Administratiei Nationale ,,Apele Romane" ca prestator de servicii in domeniul gospodaririi apelor, intr-un sistem ordonat si controlabil, deci bine organizat.
Pentru organismele de certificare, manualul reprezinta, alaturi de intreaga documentatie a SMC, modul in care organizatia intelege sa aplice si sa se integreze in cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001.
Datorita profilului de activitate si domeniului cuprins de Sistemul de Management al Calitatii, fac obiectul excluderilor urmatoarele paragrafe din SR EN ISO 9001: 2001:
Justificare: Nu exista procese speciale care necesita validare.
2.1 Definitii
2.1.1 Actiuni corective actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altor situatii nedorite.
2.1.2 Actiuni preventive actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altor posibile situatii nedorite.
2.1.3 Aprobare acceptarea unui document de catre o entitate organizatorica sau persoana, in urma careia documentul devine executoriu.
2.1.4 Asigurarea calitatii parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.
2.1.5 Auditor persoana care are competenta de a efectua un audit.
2.1.6 Auditul calitatii proces sistematic, independent si documentat de evaluare a unor activitati, efectuat in scopul aprecierii cu obiectivitate a modului in care sunt respectate atributiile si responsabilitatile reglementate prin Sistemul de Management al Calitatii.
2.1.7 Calitate masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
2.1.8 Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
2.1.9 Conformitate : indeplinirea unei cerinte.
2.1.10 Beneficiar: organizatie sau persoana care primeste un produs sau servicii.
2.1.11 Controlul calitatii: parte a managementului concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate.
2.1.12 Defect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
2.1.13 Imbunatatire continua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele.
2.1.14 Inregistrare : document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate.
2.1.15 Inspectie: analiza a conformitatii prin observare si evaluare, insotite dupa caz, de masurare, incercare sau comparare cu un calibru.
2.1.16 Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.
2.1.17 Obiectiv al calitatii: ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate.
2.1.18 Organism de certificare: organism care este investit sa acorde certificate de conformitate cu problema solicitata: certificare de produse, sisteme de calitate si/sau personal.
2.1.19 Organizatie: in cazul de fata, Administratia Nationala,,Apele Romane"
2.1.20 Planul calitatii: document care specifica proceduri si resurse asociate care trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
2.1.21 Politica referitoare la calitate: intentii si orientari generale ale unei organizatii, referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de Sistemul de Management al Calitatii, care trebuie aplicate pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
2.1.22 Proces : ansamblu de activitati corelate sau interactiune, care transforma intrari in iesiri.
2.1.23 Produs : rezultat al unui proces
2.1.24 Satisfactia clientului : perceptie a beneficiarului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.
2.1.25 Sistem de management: sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective.
2.1.26 Sistem de Management al Calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
2.1.27 Specificatie: document care stabileste cerinte.
2.1.28 Trasabilitate abilitate de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.
2.1.29 Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele specificate.
In cadrul standardului SR EN ISO 9001:2001, lantul de furnizare este caracterizat prin termenii:
furnizor organizatie client
care substituie termenii utilizati de ISO 9001,2,3: 1994:
subcontractantfurnizor client
Termenul "organizatie" inlocuieste termenul de "furnizor" utilizat in SR EN ISO 9001: 1995 si desemneaza unitatea care aplica SR EN ISO 9001:2001, iar termenul "furnizor" inlocuieste acum termenul de "subcontractant".
Termenul "produs", poate sa insemne, dupa caz, si "serviciu".
2.2 Prescurtari
AC = Asigurarea Calitatii
IL = Instructiune de lucru
MC = Manualul Calitatii
PL = Procedura de lucru
PS = Procedura de sistem
MMDD= Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
ANAR = Administratia Nationala ,,Apele Romane"
SCAR = Sediul Central AN.,,Apele Romane"
DA = Directia Apelor
SGA= Sistem Gospodarirea Apelor
RMC = Reprezentantul Managementului pentru Calitate
SMC = Sistem de Management al Calitatii
DMM = Dispozitiv de Masurare si Monitorizare
RAC= Responsabil Asigurarea Calitatii
NIR = Nota intrare receptie
Familia de standarde ISO 9000:2000 a fost elaborata pentru a ajuta organizatiile, de orice tip sau marime, sa implementeze si sa conduca eficace sistemele de management al calitatii.
Documentele de referinta, la care se raporteaza cerintele SISTEMULUI de MANAGEMENT al CALITATII sunt urmatoarele:
3.1 Standard SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular. Descrie principiile fundamentale ale sistemelor de management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al calitatii.
3.2 Standard SR EN ISO 9001:2001: Sisteme de management al calitatii. Cerinte. Specifica cerinte pentru un sistem de management al calitatii atunci cand o organizatie are nevoie sa-si demonstreze abilitatea de a furniza produse care indeplinesc cerintele clientului si cerintele de reglementare.
3.3 Standard SR EN ISO 9004:2001: Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantei. Furnizeaza linii directoare care iau in considerare atat eficacitatea, cat si eficienta sistemului de management al calitatii. Scopul acestui standard este imbunatatirea performantei organizatiei si satisfactiei clientilor precum si a altor parti interesate.
Seria ISO 9000:2000 formeaza un ansamblu coerent de standarde pentru sistemul de management al calitatii care faciliteaza intelegerea mutuala in comertul national si international.
3.4 Standard ISO 19011: Linii directoare pentru auditul sistemelor calitatii. Furnizeaza indrumari referitoare la auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului.
Administratie Nationala ,,Apele Romane" - infiintata in prin Hotararea Guvernului nr. 107/2002 , modificata si completata prin OUG.73/2005 este Autoritatea Nationala, care are drept scop aplicarea strategiei nationale in domeniul gospodaririi si valorificarii apelor, precum si gestionarea retelei nationale de masuratori hidrologice, hidrogeologice si de calitate a resurselor de apa ce apartin domeniului public.
Administratia Nationala ,,Apele Romane" cu statut de regie autonoma de interes public national, este persoana juridica romana, se afla sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea pe baza reglementarilor in vigoare.
Administratia Nationala ,,Apele Romane" - are in structura sa 11 Directii de Ape, organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si de Gospodarire a Apelor, Exploatarea Complexa Stanca Costesti, Exploatare Sistem Zonal Prahova SC.
Administratia Nationala ,,Apele Romane"- aplica strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa, scop in care actioneaza pentru cunoasterea resurselor de apa, conservarea, folosirea rationala si protectia resurselor de apa impotriva epuizarii si degradarii, in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstructia ecologica a cursurilor de apa, asigurarea supravegherii hidrologice si hidrogeologice, implementarea prevederilor legislatiei armonizata cu Directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile a resuselor de apa si conservarea ecosistemelor acvatice si a zonelor umede.
Pentru realizarea scopului, coordoneaza si raspunde de modul de folosire a resurselor de apa de suprafata si subterane pe ansamblul teritoriului tarii si de exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor si colaboreaza cu toti detinatorii altor lucrari construite pe ape sau in legatura cu apele.
Administratia Nationala 'Apele Romane' administreaza apele din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor, formata din lacuri de acumulare, diguri de aparare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate in patrimoniul sau, in scopul cunoasterii si a gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane.
Administratia Nationala 'Apele Romane' are ca obiect de activitate si atributii urmatoarele:
Situatia acreditarii laboratoarelor
DA |
Laboratorul de Calitatea Apelor |
|
Situatia acreditarii |
Stadiul procesului de acreditare |
Observatii |
Somes - Tisa |
Cluj |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Somes - Tisa |
Baia - Mare |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Somes - Tisa |
Satu - Mare |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Somes - Tisa |
Zalau |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
s-a depus documentatia la RENAR |
|
Somes - Tisa |
Bistrita - Nasaud |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
s-a depus documentatia la RENAR |
|
Crisuri |
Oradea |
Acreditat |
s-a efectuat pre-evaluarea RENAR in anul 2007 |
nu s-a primit inca Certificatul de la RENAR |
|
Mures |
Tg. Mures |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Mures |
Deva |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Mures |
Alba Iulia |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Mures |
Arad |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
au depus doc10.12.2007 |
|
Banat |
Timisoara |
a fost Acreditat pana in 2007 |
audit 6,7 dec.2007 |
||
Banat |
Resita |
Neacreditat |
|
|
|
Jiu |
Craiova |
Acreditat |
|
|
|
Jiu |
Turnu Severin |
Acreditat |
|
|
|
Jiu |
Targu Jiu |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
audit pt. acredit 4,5 dec |
|
Olt |
Ramnicu - Valcea |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Olt |
Sibiu |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Olt |
Brasov |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Olt |
Slatina |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Olt |
Sfantu- Gheorghe |
Neacreditat |
|
|
|
Olt |
Miercurea- Ciuc |
Neacreditat |
|
|
|
Arges - Vedea |
Bucuresti |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Arges - Vedea |
Pitesti |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Arges - Vedea |
Giurgiu |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
au depus doc 1.10.2007 |
|
Arges - Vedea |
Alexandria |
Neacreditat |
|
|
|
Buzau - Ialomita |
Buzau |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Buzau - Ialomita |
Ploiesti |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Buzau - Ialomita |
Slobozia |
Neacreditat |
|
|
|
Buzau - Ialomita |
Targoviste |
Neacreditat |
|
|
|
Buzau - Ialomita |
Braila |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
audit pt. acreditare 22.01.2008 |
|
Buzau - Ialomita |
Calarasi |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
au depus doc 1.10.2007 |
|
Siret |
Bacau |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Siret |
Suceava |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
s-a depus documentatia la RENAR |
|
Siret |
Focsani |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
s-a depus documentatia la RENAR |
|
Siret |
Piatra - Neamt |
Neacreditat |
|
|
|
Prut |
Iasi |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Prut |
Botosani |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
s-a depus documentatia la RENAR; acreditat in 2007, dar nu a primit certificat |
|
Prut |
Vaslui |
Neacreditat |
acreditare in anul 2007 |
|
|
Prut |
Galati |
Neacreditat |
|
|
|
Dobrogea- Litoral |
Constanta |
Acreditat |
supraveghere RENAR |
|
|
Dobrogea- Litoral |
Tulcea |
Neacreditat |
|
|
Abordarea bazata pe proces reprezinta identificarea si managementul sistematic al proceselor activitatilor, utilizate in cadrul unei organizatii si, in special, interactiunile dintre astfel de procese. ISO 9001:2000 promoveaza ca metoda de conducere a unei organizatii abordarea bazata pe proces intrucat, din practica, s-a constatat ca o organizatie, privita ca o suma de procese, functioneaza eficace daca fiecare proces este eficace, iar corelarea intre procese este optima si tinuta sub control. In cazul Administratiei Nationale,,Apele Romane" modelul de sistem de management al calitatii bazat pe proces este personalizat pe furnizare de servicii.
Fig. 1 Activitati cu valoare adaugata
Informatii
Principalele procese desfasurate pentru prestarea de servicii si realizarea obligatiilor si raspunderilor, ce ii revin in gestionarea si exploatarea resurselor de apa, se pot grupa in:
Procese de management
Analiza managementului - procesul de analiza a Sistemului de Management Integrat este un proces complex de analiza, in urma caruia sunt luate masuri / decizii ale managementului / actiuni preventive, pentru imbunatatirea continua a SMC, proces documentat in procedura de lucru "Analiza managementului", cod PL-02.
Intocmirea Planului de activitate al ANAR - are drept scop intocmirea Planului Anual de Activitate al ANAR pentru anul urmator - obtinerea unei imagini sintetice asupra tuturor activitatilor si preocuparilor din cadrul organizatiei.
Procese de asigurare a resurselor
Titularul postului paraseste postul/unitatea la initiativa sa
Titularul postului paraseste postul/unitatea la initiativa administratiei
Aparitia unui nou post in structura organizatorica a administratiei
Restructurarea organizatorica a unui compartiment functional, ce are ca rezultat un numar mai mare de posturi decat numarul de personal ocupat
Procesul este documentat in cod PL-06.
Instruirea - are ca scop mentinerea unui nivel corespunzator al cunostintelor profesionale si de asigurarea calitatii pentru personalul angajat si este planificat prin "Programul de formare formala/non-formala a personalului". Procesul este documentat in procedura de lucru "Instruire", cod PL-05.
Realizarea si controlul programului anual ANAR defalcat pe principalele activitati:
asigurare resurse de apa
administrare lucrari hidrotehnice
intocmire planuri de management bazinale
Realizarea si controlul obiectivelor de investitii - stabileste modul in care se deruleaza si se tine sub control realizarea obiectivelor de investitii si se aplica tuturor obiectivelor de investitii realizate pentru ANAR de catre terti. Procesul este documentat in procedura PL-22.
Contractarea lucrarilor - procesul stabileste modul in care se face contractarea lucrarilor interne, cat si a comenzilor catre terti. Procedura este aplicabila urmatoarelor tipuri de lucrari: executia SPF, SF, executia PTh, PAC, DL, DE, verificarea PTh, PAC, DE, executia lucrarilor de investitii. Procesul este documentat in procedura PL-23.
Evidenta mijloacelor fixe - scopul este acela de a reda modul in care se inregistreaza si se tine evidenta mijloacelor fixe din cadrul organizatiei. Acest proces se aplica tuturor compartimentelor din cadrul firmei, care sunt dotate cu utilaje, mobilier, aparatura de lucru si de verificare ce intra in categoria de mijloc fix.
Inventarierea patrimoniului organizatiei - scopul este acela de a prezenta totalitatea operatiunilor necesare organizarii si efectuarii inventarierii patrimoniului organizatiei. Inventarierea patrimoniului urmareste stabilirea situatiei reale a intregului patrimoniu al organizatiei precum si bunurile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.
Intretinerea parcului auto - defineste modul in care se realizeaza actiunile preventive in vederea evitarii defectiunilor accidentale a autoturismelor si autovehiculelor, cu scopul de mentinere a acestora in buna stare de functionare, finalitatea fiind asigurarea capacitatii de transport necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor si proceselor din cadrul ANAR. Procesul este documentat in procedura PL-29.
Mentenanta echipamentelor din dotare - procesul descrie responsabilitatile, autoritatea si mecanismele prin care se urmareste comportarea echipamentelor si utilajelor din cadrul organizatiei, cu exceptia mijloacelor de transport si autoutilajelor, in timpul exploatarii pentru :
Identificarea si semnalarea oricarei abateri de la parametrii de functionare proiectati ai utilajului
Inspectia si analiza tehnica a starii utilajului, stabilirea masurilor operative pentru revenirea la o functionare normala
Elaborarea planului de revizii si reparatii anual si urmarirea realizarii acestuia.
Procedura se aplica tuturor echipamentelor si utilajelor din dotarea ANAR, cu exceptia mijloacelor de transport si a utilajelor auto.
Procese de productie, constituite din ansamblul proceselor care asigura serviciile oferite si raspunderilor ce revin ANAR ca gestionar unic al resurselor de ape.
Aceste servicii si raspunderi, materializate sau nu prin contracte, pot fi grupate in:
Administrarea si gestionarea resurselor de apa prin care se asigura:
● serviciile de asigurare a apei brute, pe categorii de surse si utilizatori;
● serviciile specifice pentru ameliorarea calitatii cursurilor de apa;
● managementul starilor de urgenta (inundatii, seceta, incidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale);
● furnizarea de rapoarte anuale de sinteza privind resursele de apa (balanta apelor, calitatea apelor-PCA, anuar);
Reglementari in domeniul apelor constituite din:
●avize(amplasament, gospodarire a apelor)
●autorizatii de gospodarire a apelor
●notificari de incepere a executiei si de punere in functiune
● permise de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor
Inspectia in domeniul apelor, prin care se asigura:
● controlul si verificarea conformarii activitatilor folosintelor de apa in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul apelor si cu reglementarile emise de ANAR (conform competentelor).
● analiza si raspunsul la reclamatiile si sesizarile facute de persoane fizice si juridice.
Probleme referitoare la Integrarea Europeana constand din:
● elaborarea de documentatii de sinteza privind respectarea prevederilor Directivelor si Reglementarilor Uniunii Europene in domeniul apelor.
● elaborarea Schemelor directoare de amenajare si management pe bazine sau spatii hidrografice.
Procese de Masurare, Analiza si Imbunatatire, care cuprind:
Masurarea satisfactiei clientilor - procesul de monitorizare continua a clientilor in vederea imbunatatirii satisfactiei acestora, conform procedurii de lucru "Masurarea satisfactiei clientilor" Procesul este documentat in cod PL-04
Auditul intern - procesul de masurare a stadiului Sistemului de Management al Calitatii, conform procedurii de sistem "Audit intern" cod PS-03. Rezultatele procesul de audit intern sunt date de intrare a procesului de analiza a managementului.
Preluarea/transmiterea informatiilor in cadrul Dispeceratului - procesul explica modul de preluare si transmitere a informatiilor primite de la clientii organizatiei sau preluate din retea:
Controlul neconformitatilor - procesul prin care se face tratarea tuturor neconformitatilor, atat de sistem, cat si de produs sau serviciu, conform procedurii de sistem "Controlul neconformitatilor", cod PS-04.
Actiuni corective - procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor, conform procedurii de sistem "Actiuni corective", cod PS-04.
Tratarea reclamatiilor si petitiilor - actiune corectiva a carei tratare distincta a fost considerata necesara, reprezentand procesul de analiza a reclamatiilor clientilor, conform procedurii de lucru "Tratarea reclamatiilor", cod PL-03.
Actiuni preventive - procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor potentiale, conform procedurii de sistem "Actiuni preventive", cod PS-05
Urmarirea debitelor facturate, inchideri-deschideri - descrie responsabilitatile ce revin compartimentelor implicate in urmarirea incasarilor debitelor reprezentind contra-valoarea serviciilor de apa furnizate, precum, a recuperarii debitelor pe cale judecatoreasca, precum si a sistarii acestor servicii ca urmare a suspendarii contractului de furnizare.
Harta proceselor (activitatilor) principale incluse in SMC de la ADMINISTRATIA NATIONALA.,,APELE ROMANE" este prezentata in Anexa 2
6.1.1 Cerinte generale (cerinta 4.1 conform SR EN ISO 9001/2000)
Conformitatea SMC cu SR EN ISO 9001:2001, se realizeaza prin:
6.1.2 Cerinte referitoare la documentatie (cerinta 4.2)
6.1.2.1 Generalitati
Documentatia SMC este alcatuita din:
6.1.2.2 Manualul calitatii
Organizatia detine prezentul Manual al Calitatii.
6.1.2.3 Controlul documentelor
Documentele cerute de conformitatea SMC cu ISO 9001:2000 sunt tinute sub control in conformitate cu procedura documentata Controlul documentelor, cod PS-01, care precizeaza regulile de:
Sunt precizate clar functiile abilitate cu elaborarea, verificarea, aprobarea si retragerea documentelor. In cazul modificarii documentelor, elaborarea, verificarea si aprobarea se fac de catre aceleasi functii ca si in cazul documentului initial.
Elaborarea procedurilor si instructiunilor se face conform Ghidului de elaborare a procedurilor, cod PL-01, el insusi asimilat ca o procedura de lucru. Procedurile cuprind scopul si domeniul de aplicare al activitatii descrise de procedura, documentele de referinta, definitii si prescurtari acolo unde este necesar, responsabilitatile functiilor implicate, descrierea amanuntita a etapelor de lucru, a verificarilor, precum si a interfetelor ce intervin in desfasurarea activitatii; de asemenea, sunt enumerate inregistrarile aferente.
6.1.2.4 Controlul inregistrarilor
Inregistrarile sunt un tip special de documente si trebuie tinute sub control, conform cerintelor precizate de procedura documentata Controlul inregistrarilor, cod PS-02, care defineste controlul necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor. Inregistrarile furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a SMC si de aceea trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. Forma acestora si modul de utilizare sunt stabilite in proceduri, modelul lor respectiv al formularelor fiind prezentat in anexele acestora. Tipurile de inregistrari folosite sunt cuprinse in Lista inregistrarilor in vigoare. Lista contine si date privind emitentul si destinatarul inregistrarilor, numarul de exemplare si formatul acestora (tiparit sau electronic) si durata de pastrare.
6.2.1 Angajamentul managementului (cerinta 5.1)
Managementul de varf demonstreaza angajamentul pentru dezvoltarea si implementarea SMC precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sale prin:
Evaluarea modului de functionare a SMC se realizeaza prin analizarea sistematica si planificata a functiilor sale, in cadrul sedintelor de analiza ale conducerii.
Conform cerintelor standardului, persoanele cu responsabilitati in managementul organizatiei, persoanele desemnate cu activitati de inspectie, control si verificare, precum si auditorii interni, au fost abilitate prin decizii semnate de catre Directorul General.
6.2.2 Orientare catre client (cerinta 5.2)
Managementul trebuie sa se asigure de identificarea si satisfacerea de catre organizatie a cerintelor clientilor si beneficiarilor de servicii prestate de ANAR in scopul cresterii satisfactiei acestora. Pentru atingerea acestui scop, modul de lucru al angajatilor cu responsabilitati directe fata de calitatea serviciilor prestate este clar stabilit in procedurile de lucru si in Regulamentul de organizare si functionare al ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE", iar selectia, instruirea si evaluarea personalului au o importanta deosebita. Orientarea catre cerintele beneficiarilor este evidentiata prin masurarea gradului de satisfactie a clientilor, alaturi de analiza si rezolvarea petitiilor.
6.2.3 Politica in domeniul calitatii (cerinta 5.3)
Managementul de varf defineste la nivelul organizatiei politica din domeniul calitatii, care este:
Politica in domeniul calitatii este documentata in Declaratia de politica in domeniul calitatii, semnata de managementul firmei.
6.2.4 Planificare (cerinta 5.4)
6.2.4.1 Obiectivele calitatii
Managementul se asigura de stabilirea obiectivelor calitatii. Acestea:
Obiectivele stabilite de managementul organizatiei, documentate conform acestei cerinte, sunt planificate anual si ulterior monitorizate. In cadrul analizelor managementului sunt comparate valorile planificate si realizate ale indicatorilor de performanta, functie de rezultat fiind luate decizii de imbunatatire. Pentru o evidentiere clara a modului de indeplinire a acestora, organizatia a stabilit o serie de indicatori de performanta specifici fiecarui compartiment functional.
6.2.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii
Managementul se preocupa sa asigure planificarea SMC, prin delegarea responsabilitatilor catre RMC si RAC, astfel incat:
Sunt planificate de asemenea:
Principalele procese care au loc in activitatea organizatiei sunt planificate. Sunt prestabilite: modul in care decurge fiecare activitate, functiile implicate, verificarile, modul de realizare a trasabilitatii, inregistrarile si documentele care intervin in fiecare etapa, dupa caz.
6.2.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare (cerinta 5.5)
6.2.5.1 Responsabilitate si autoritate
Managementul se preocupa si se asigura ca responsabilitatile, autoritatile, relatiile de colaborare, subordonare sau coordonare sunt definite si comunicate / repartizate in cadrul organizatiei, prin :
Prezentul subcapitol a enumerat doar principalele responsabilitati ale categoriilor de personal din organizatie. Din aceste responsablitati decurg si altele, descrise pe larg in fiecare procedura.
6.2.5.2 Reprezentantul managementului
Managementul a numit Reprezentantul Managementului pentru Calitate (RMC), si un Responsabil Calitate (RC), care au atributii si autoritate pentru:
6.2.5.3 Comunicarea interna
Toate informatiile, de ordin administrativ, profesional, legislativ, tehnic sau de asigurarea calitatii, sunt date de intrare in fluxul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in organizatie. Organizatia si-a propus sa mentina un cadru si un mediu deschis si cooperant, care sa stimuleze personalul sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza impreuna obiectivele comune. Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o comunicare interna in organizatie si sunt aduse la cunostinta personalului politica, obiectivele, cerintele si informatiile privind eficacitatea SMC. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri de lucru, note si decizii scrise, comunicatii telefonice, documente si date publicate in retea, e-mail, etc, fiind un proces continuu.
6.2.6 Analiza efectuata de management (cerinta 5.6)
6.2.6.1 Generalitati
Analiza efectuata de managementul de la cel mai inalt nivel este un proces important al SMC, desfasurandu-se planificat (cu o frecventa anuala sau ori de cate ori este necesar) si documentat conform procedurii de lucru Analiza managementului, cod PL-02.
6.2.6.2 Datele de intrare ale analizei
Datele de intrare ale analizei managementului, cuprinse in Raportul privind functionarea SMC, elaborat de RMC, trebuie sa includa:
6.2.6.3 Datele de iesire ale analizei
Datele de iesire ale analizei managementului, inregistrate in PV al sedintei de analiza a managementului, sunt decizii ce trebuie sa aiba ca rezultat:
6.3.1 Asigurarea resurselor (cerinta 6.1)
Managementul identifica si asigura necesarul de resurse umane, materiale si financiare pentru:
6.3.2 Resurse umane (cerinta 6.2)
6.3.2.1 Generalitati
Personalul implicat in activitati cu impact asupra calitatii produsului trebuie sa fie competent ca studii, instruire, abilitati si experienta, conform precizarilor din diplome, certificate de absolvire etc. Selectia personalului se face in baza unor criterii riguros stabilite privind studiile, competenta si experienta. Dupa caz, abilitatile candidatilor sunt testate pe parcursul procesului de selectie. Procesul este coordonat de Directia Resurse Umane.
6.3.2.2 Competenta, constientizare si instruire
Managementul organizatiei indeplineste urmatoarele obligatii referitoare la resurse:
6.3.3 Infrastructura (cerinta 6.3)
Managementul organizatiei identifica, asigura si mentine infrastructura necesara derularii in conditii de eficacitate a proceselor.
ADMINISTRATIA NATIONALA,,APELE ROMANE" detine:
spatii de lucru si utilitati asociate;
mijloace de transport;
spatii de depozitare, cu logistica necesara;
spatiu locativ;
echipamente de calcul;
mijloace de comunicare(telefon, fax, e-mail);
mijloace de masurare si monitorizare;
aparare inundatii;
acumulari si baraje;
apa bruta.
6.3.4 Mediu de lucru (cerinta 6.4)
Managementul organizatiei asigura mediul de lucru necesar realizarii serviciilor conform cu cerintele specificate si stabilite in contracte. Mediul de lucru este delimitat in spatiile de lucru ale organizatiei, unde nu intervin agenti poluanti / nocivi si este mentinut un mediu de lucru propice activitatii desfasurate.
6.4.1 Planificarea realizarii serviciului (cerinta 7.1)
Planificarea realizarii serviciului include planificarea proceselor necesare pentru realizarea sa in conditii de eficacitate. O componenta a planificarii se realizeaza prin documentarea asupra proceselor care necesita elaborarea de proceduri/fise de proces si instructiuni de lucru. Astfel sunt identificate si planificate:
procesele, documentele si resursele specifice produsului / serviciului;
activitatile pentru verificarea si monitorizarea serviciului, inclusiv criteriile de acceptare;
inregistrarile necesare, conform procedurilor si instructiunilor specifice de lucru si a Listei inregistrarilor in vigoare, cod F-SMC-02.
Anual se planifica bugetul necesar desfasurarii activitatii.Principalele activitati si resurse sunt planificate odata cu planificarea BVC.
Inst Investitiile, proiectele si programele realizate sunt initial planificate cu obiective, documentatii, resurse si lucrari, verificari si avizari.
Planificarea se poate face si cu ajutorul unui document ce specifica:
procesele implicate;
resursele implicate.
6.4.2 Procese referitoare la relatia cu clientul (cerinta 7.2)
6.4.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la serviciile de prestare
Cerintele de identificat referitoare la servicii sunt determinate si includ:
6.4.2.2 Analiza cerintelor referitoare la serviciile de prestare servicii
Analiza cerintelor este facuta inainte de semnarea contractului si asigura ca:
cerintele referitoare la produs, serviciu sunt definite inclusiv la termene de realizare;
cerintele legale si de reglementare sunt respectate;
divergentele, care se pot ivi client(beneficiar) - furnizor sunt prevazute cu proceduri de reglementare;
organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite (cantitati, parametri, termene de executie in cazul lucrarilor etc).
Daca beneficiarul nu furnizeaza nici o declaratie documentata a cerintelor, acestea trebuie identificate si confirmate de organizatie inaintea semnarii contractului. La modificarea cerintelor, organizatia trebuie sa se asigure de:
modificarea documentelor relevante;
constientizarea personalului implicat cu privire la modificarea cerintelor.
Analizele sunt efectuate inainte de aprobarea solicitarilor sau luarea deciziilor privitoare la activitatile urmand a fi executate si sunt inregistrate sub forma de: avize, aprobari, autorizatii decizii ale Directorului General.
Atunci cand conditiile de executie a activitatilor se modifica datorita solicitantilor, beneficiarilor sau din alte motive independente de personalul executant, se desfasoara o noua analiza si se consemneaza noile decizii sau avize.
6.4.2.3 Comunicarea cu clientul (beneficiarul)
Comunicarea organizatiei cu beneficiarii este definita ca modalitate (discutii directe, petitii, fax, telefon) si rezolva:
identificarea informatiilor despre serviciul prestat;
tratarea contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea;
feedback-ul de la client(beneficiar), inclusiv reclamatiile acestuia.
Comunicarea cu clientul se desfasoara in ANAR prin intermediul Biroului Relatii cu Publicul din cadrul Directiei Resurse Umane sau prin Responsabil Relatii Publice din cadrul Relatiilor cu Presa.
6.4.3 Proiectare / dezvoltare (cerinta 7.3)
Activitatea de proiectare nu se realizeaza in cadrul organizatiei ci este externalizata. ANAR doar planifica si urmareste proiectele.
In cadrul SGA se intocmeste Nota de fundamentare. Directiile de Ape avizeaza Nota de funadamentare si intocmesc Tema de Proiectare. Sediul Central centralizeaza temele de proiectare in "Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat". Aceasta Lista este apobata de catre MMDD. MMDD aproba indicatorii tehnico economici si capacitatile Pentru studiile de prefezabilitate si fezabilitate aprobate de catre MMDD, se achizitioneaza serviciile de proiectare conform legislatiei in vigoare.
Proiectul elaborat este supus aprobarii CTE DA/Sediul Central. Proiectul aprobat de catre DA si Sediul Central este transmis MMDD. Proiectul este verificat de catre un verificator autorizat.
Validarea proiectului se realizeaza la punerea in functiune a obiectivului.
Daca apar modificari acestea sunt tratate de aceleasi functiuni care au realizat si aprobat proiectul.
Aprovizionare (cerinta 7.4)
6.4.3.1 Procesul de aprovizionare
Aprovizionarea are ca principal scop asigurarea infrastructurii necesare asigurarii functionarii si dezvoltarii serviciilor. Procesul de aprovizionare este tinut sub control, astfel incat produsul aprovizionat sa fie conform cu cerintele de aprovizionare specificate. Aprovizionarea se face exclusiv de la furnizori evaluati. Se respecta procedura de achizitii prevazuta de OU 34 / 2006 cu modificarile. Se asigura:
selectarea furnizorilor prin evaluarea lor, functie de abilitatea lor de a furniza produse sau servicii conforme cerintelor organizatiei ;
derularea procesului de aprovizionare, cu stabilirea exacta a responsabilitatilor care tin atat de aprovizionare, dar si de logistica ;
verificarea produselor aprovizionate, astfel incat sa fie asigurata conformitatea acestora cu cerintele din comanda.
La nivelul organizatiei se mentine Lista furnizorilor acceptati(separat pe produse si servicii), care este aprobata de Director general/Director si actualizata de Seful compartimentului Achizitii ori de cate ori este necesar. In concordanta cu legea achiziitiilor acestea se fac prin procedura de licitatie sau selectie de oferte.
6.4.3.2 Informatii referitoare la aprovizionare
Informatiile referitoare la aprovizionare sunt incluse in Caietul de sarcini. Aceaste informatii descriu clar si direct produsul / serviciul aprovizionat (acolo unde este aplicabil contine codul produsului), precum si cantitatile si, dupa caz, termenele de livrare.
6.4.3.3 Verificarea produsului aprovizionat
Verificarea produsului aprovizionat este efectuata la receptie, de o comisie de receptie abilitata prin Decizie a Directorului General. Verificarea produsului aprovizionat este inregistrata in NIR. Doar pentru produsele verificate si gasite conforme este permisa depozitarea si inregistrarea in gestiune.
6.4.4 Prestare de servicii (cerinta 7.5)
6.4.4.1 Controlul furnizarii serviciului
Serviciile furnizate de personalul ANAR sunt planificate si au loc in conditii controlate.
Principalele servicii realizate sunt reglementate prin legislatie, regulamente si se desfasoara in conditii controlate prin:
o dispozitiile interne privind desfasurarea serviciului respectiv (documente, reguli de realizare);
o aprobare sau avizare, reguli de realizare;
o verificari preferinte;
o realizarea la termenul stabilit prin reglementari.
6.4.4.2 Validarea proceselor de productie si de prestare de servicii
Procesele de furnizare servicii sunt stabilite prin legislatii si reglementari;
Atunci cand este necesar modul de realizare sau rezultatul procesului este avizat pentru legalitate sau conformitate cu cerintele.
6.4.4.3 Identificare si trasabilitate
Sistemul de identificare si trasabilitate se aplica urmatoarelor componente:
date de identificare ale clientului(beneficiarului): inclusiv localizare si caracteristici ale punctelor de consum;
date privind consumurile;
date de identificare ale furnizorului si ale produselor aprovizionate;
identificarea si trasabilitatea probelor de testare din laboratoare;
identificarea documentelor si inregistrarilor.
Aceste elemente de identificare sunt inregistrate in registre, pe avize si alte documentatii astfel incat in orice moment sa se poata stabili trasabilitatea lucrarii si stadiul acesteia fata de cerinte(verificare, avize, aprobari).
6.4.4.4 Proprietatea clientului
ANAR trateaza cu toata atentia proprietatea clientului atat timp cat aceasta este utilizata sau se afla sub controlul sau. Proprietatea clientului se refera la documentatii tehnice primite pentru elaborarea avizelor, autorizatiilor, notificarilor precum si regulamentele de exploatare pe care clientul le pune la dispozitia organizatiei.
Daca aceasta proprietate este din intamplare pierduta sau in orice alt mod gasita necorespunzatoare pentru utilizare, acest lucru se va inregistra intr-un Proces Verbal si clientul va fi prompt informat.
Protejarea acesteia este documentata prin clauza de confidentialitate stipulata in: Anexa 1.d./Cerere de solicitare tip a actului de reglementare conform Ordinului nr.1141/2002.
6.4.4.5 Pastrarea produsului
Pe toata durata desfasurarii unei lucrari sau activitati se urmareste pastrarea conformitatii si integritatii acestora(dosare, proiecte, avize, autorizatii, resurse materiale implicate in lucrari).
6.4.5 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare (cerinta 7.6)
DMM sunt utilizate pentru:
monitorizarea parametrilor fizico-chimici, microbilogici, ai apei etc.
Monitorizarea calitatii apei se face in sectiunile reprezentative din cadrul Sistemului National de Supraveghere a Calitatii Apelor. Acestea sunt aprobate prin Ordinul 1618/24.10.2000. ANAR nu stabileste consumurile utilizatorilor de apa. Acestia au obligatia instalarii echipamentelor de masura in instalatiile proprii.
Controlul DMM se realizeaza prin:
etalonare / verificare la intervale specificate si conform planificarilor;
ajustare / reajustare;
identificare;
protejare impotriva ajustarilor accidentale si deteriorarii
pastrarea inregistrarilor care demonstreaza stadiul de verificare metrologica.
Planificarea verificarii metrologice a DMM se face anual. Etalonarea / verificarea metrologica se realizeaza prin terti.
Modul de derulare a procesului si responsabilitatile sunt descrise in Controlul DMM - cod PL-12.
6.5.1 Generalitati (cerinta 8.1)
Procesele de monitorizare / masurare, analiza si imbunatatire sunt planificate si implementate in scopul:
de a demonstra conformitatea serviciului;
de a demonstra conformitatea SMC;
de a imbunatati continuu eficacitatea SMC.
6.5.2 Monitorizare si masurare (cerinta 8.2.)
6.5.2.1 Satisfactia clientului (beneficiarului)
Monitorizarea satisfactiei clientului se efectueaza prin metode de culegere si prelucrare a informatiilor referitoare la opinia clientului privind serviciul furnizat. Metoda consta in utilizarea unui chestionar, frecventa actiunilor de acest fel fiind anuala. Continutul Chestionarului are la baza intrebari referitoare la parerea clientilor asupra activitatii organizatiei si solicita opinia acestora asupra unor orientari posibile in viitor. Acesta trebuie sa fie concis, numarul intrebarilor sa nu fie prea mare, acestea sa se refere la chestiuni cu impact mare asupra functionarii SMC. Cuantificarea raspunsurilor este asigurata prin folosirea punctajelor de apreciere. Datele obtinute sunt analizate in procesul de Analiza a datelor, rezultatele furnizand date de intrare in Analiza managementului.
6.5.2.2 Audit intern
Auditul intern are scopul de a determina daca SMC:
este conform cu masurile planificate, generate de cerintele ISO 9001:2000 si de modelul de SMC propriu al organizatiei;
este implementat si mentinut eficace.
Auditul intern este planificat prin Planul anual de audit intern, care tine seama de:
statutul si importanta proceselor si zonelor care trebuie auditate;
rezultatele auditurilor precedente.
Auditul intern are o frecventa semestriala. El poate fi efectuat de personal calificat (auditor interni) din cadrul organizatiei sau poate fi o activitate furnizata de o firma specializata prin contract, fiind respectate principiile:
obiectivitatii si impartialitatii;
independentei fata de activitatea auditata.
Auditul intern este documentat prin procedura de sistem Audit intern, cod PS-03. Rezultatele auditului sunt inregistrate. Neconformitatile identificate sunt tratate conform procedurii de sistem Contolul neconformitatilor. Actiuni corective - cod PS-04.
6.5.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor
Procesele SMC identificate in cadrul organizatiei se monitorizeaza si se masoara in conformitate cu documentele in care sunt descrise procesele respective.
ANAR urmareste demonstrarea capabilitatii proceselor derulate, pentru a obtine rezultate planificate, prin aplicarea unor metode adecvate de control.
Monitorizarea proceselor se realizeaza prin:
analiza inregistrarilor rezultate din monitorizarea serviciului;
evaluarea prin audit intern a modului in care sunt realizate rezultatele planificate;
analizarea periodica de catre Dircetor a stadiului de implementare a SMC si implicit a modului in care procesele care se desfasoara in organizatie sunt tinute sub control.
prelucrarea statistica a datelor si informatiilor obtinute in urma analizei modului de desfasurare a proceselor.
Mai desfasoara deasemenea actiuni de verificare si control sefii ierarhici ai compartimentelor executante si auditorii publici. Monitorizarile, verificarile si controalele efectuate urmaresc constatarea corectitudinii desfasurarii activitatilor fata de prevederile reglementarilor sau de rezultatele planificate.
In cazul in care nu se obtin rezultatele planificate, sunt intreprinse actiuni corective pentru ca in final sa se obtina conformitatea serviciului cu cerintele clientului.
Rezultatele masurarii si monitorizarii proceselor reprezinta date de intrare pentru analiza datelor si pentru analiza efectuata de conducere.
6.5.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului(serviciului)
Organizatia monitorizeaza si masoara caracteristicile serviciului pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la serviciu. Acest lucru este realizat in etapele corespunzatoare ale procesului de realizare a serviciului in conformitate cu masurile planificate. Verificarile folosite in fiecare caz sunt specificate in documentatia specifica proceselor (fise de proces, proceduri de lucru).
Criteriile de acceptare sunt cele specificate prin cerintele clientului Dovezile conformitatii cu criteriile de acceptabilitate sunt mentinute.
Cel mai relevant proces de monitorizare si masurare a produsului este monitorizarea indicatorilor fizico-chimici, biologici si bacteorologici. Monitorizarea se extinde si la echipamentele din dotare (ex. Monitorizarea instalatiilor de ridicat si sub presiune supuse controlului ISCIR-SGA), pentru a se asigura functionarea optima a acestora.
6.5.3 Controlul produsului / serviciului neconform (cerinta 8.3)
Produsul / serviciul neconform cu cerintele clientului este identificat si tinut sub control conform procedurii de sistem Controlul neconformitatilor. Actiuni corective, cod PS- 04. Aceasta contine:
metodele de tinere sub control a produsului / serviciului neconform;
responsabilitatile si autoritatile asociate pentru tratarea produsului / serviciului neconform.
Metode de tratare a produsului/ serviciului neconform:
actiuni de eliminare a neconformitatii detectate;
autorizarea utilizarii, a eliberarii sau acceptarii produsului cu derogare, data de management si dupa caz, de catre client sau autoritati competente;
actiuni care sa impiedice destinarea sau utilizarea intentionata initial.
Sunt mentinute inregistrarile referitoare la neconformitati identificate in organizatie si actiuni ulterioare intreprinse, inclusiv derogari, prin Raportul de neconformitate. Dupa corectare, produsul / serviciul neconform trebuie sa fie supus unei reverificari pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele.
6.5.4 Analiza datelor (cerinta 8.4)
Datele sunt colectate si analizate corespunzator, pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si pentru a le evalua si promova imbunatatirea continua a SMC. In analiza intra si date generate de activitatile de masurare si monitorizare sau din alte surse relevante. Analiza datelor acopera informatii despre:
satisfactia clientului(beneficiarului);
caracteristicile si tendintele proceselor si produselor / serviciilor si oportunitati pentru actiuni preventive;
conformitatea produselor / serviciilor;
furnizori.
Se fac analize curente, cum ar fi prelucrarea informatiilor in cadrul Dispeceratului, dar si analize ample, care se concretizeaza in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sau Planul anual de activitate al ANAR).
6.5.5 Imbunatatire (cerinta 8.5)
6.5.5.1 Imbunatatire continua
Eficacitatea SMC se imbunatateste continuu prin:
utilizarea politicii referitoare la calitate si a obiectivelor calitatii;
utilizarea rezultatelor auditurilor;
utilizarea analizei datelor;
actiuni corective si preventive;
analiza efectuata de management.
6.5.5.2 Actiuni corective
Actiunile corective sunt aplicate neconformitatilor aparute, in scopul eliminarii cauzelor neconformitatilor si prevenirii reaparitiei acestora. SMC are stabilita o procedura documentata, Controlul neconformitatilor. Actiuni corective, cod PS-04 pentru:
analiza neconformitatilor;
determinarea cauzelor neconformitatilor;
evaluarea necesitatii de actiuni pentru ca neconformitatile sa nu reapara;
stabilirea si implementarea actiunii necesare;
inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
analiza actiunii corective intreprinse.
Actiunile corective sunt initiate in cazul neconformitatilor identificate in cursul proceselor de masurare si monitorizare sau in urma reclamatiilor si sugestiilor provenite de la clienti.
6.5.5.3 Actiuni preventive
Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate consecintelor problemelor potentiale. SMC are stabilita o procedura documentata, Actiuni preventive, cod PS-05, care prevede:
determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
determinarea si implementarea actiunii necesare;
inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
analiza actiunii preventive intreprinse
Actiunile preventive sunt inregistrate in Raportul de actiuni preventive.
Anexa 2. HARTA PROCESELOR ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE
Nr. Crt. |
Sinteza actualizarii |
Versiunea curenta |
Data |
1 |
Harta proceselor Capitolul de proiectare eliminat de la capitolul excluderi Declaratia de politica in domeniul calitatii |
2.0 |
01.12.2005 |
2 |
Organigrama Directia de Ape |
3.0 |
19.10.2006 |
3 |
Declaratia de politica (implementarea ISO 14001 si OHSAS 18001); Lista modificata a laboratoarelor acreditate |
4.0 |
30.07.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate